GRAAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000825402 NIP
7732491975 REGON
385378243

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
9,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
13,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
23,3 mln
Info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
TOMASZÓW MAZOWIECKI
Adres
UL. GŁÓWNA, 67A
Kod pocztowy
97-200
Rejestracja
2020-01-24
Rozpoczęcie działalności
2020-01-24
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa obrabiarek Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graad osiągnęła 13 427 612 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 13 427 586 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 426 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 000 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 356 903 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 427 612 zł w 2023 roku.
• 14 544 903 zł w 2022 roku.
• 14 674 893 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 500 218 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 000 870 zł w 2023 roku.
• 2 111 758 zł w 2022 roku.
• 2 090 285 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graad wynosi 23 312 169 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 356 947 zł a 33 903 719 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 828 042 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 312 169 zł w 2023 roku.
• 22 999 927 zł w 2022 roku.
• 21 426 295 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graad wyniosła 9 352 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 549 834 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 8 802 539 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 352 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 475 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 338 093 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 352 373 zł w 2023 roku.
• 8 785 965 zł w 2022 roku.
• 8 443 253 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graad wyniosły 876 443 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 352 373 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 219 111 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 443 zł w 2023 roku
• 2 310 905 zł w 2022 roku
• 4 067 395 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graad wykazała przychody na poziomie 13 427 612 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 468 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 467 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 000 870 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 689 zł w 2023 roku
• 494 394 zł w 2022 roku
• 296 702 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graad wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRAAD

Organizacja Numer KRS
1
FILA POLSKA SP. Z O.O.
0000557076
2
PAW SP. Z O.O.
0000154299
3
"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.
0000045699
4
TWINTONER SP. Z O.O.
0000619797
5
PVG PIOTR MIZERAKOWSKI SP. K.
0000456747
6
DENAR MAREK DEMBIŃSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000252223
7
AGERPOL SP. Z O.O.
0000328197
8
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TER-MAR" BIELIK - MOCZKO
0000101189
9
EUROLAND SP. Z O.O.
0000021515
10
SUNDOOR ŁAWECKI SP. K.
0000544966
11
MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI
0000278901
12
TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.
0000454097
13
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.
0000404599
14
TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.
0000092702
15
ARMATECH SP. Z O.O.
0000145821
16
"GONCIARZ" OPAKOWANIA M.GONCIARZ, I.GONCIARZ SP. J.
0000291819
17
"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK
0000018068
18
BERNACKI INDUSTRIAL SERVICES SP. Z O.O.
0000220641
19
ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.
0000846379
20
FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ
0000003508
21
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.
0000164550
22
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNO-BUDOWLANE "KOMBUD" SP. Z O.O.
0000224477
23
FENIKS SP. J. T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI
0000258746
24
"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI
0000282322
25
RUTEX SP. Z O.O.
0000204238
26
"PRESTIGE DECOR" MICHAŁ I MONIKA MAKUSZAK SP. J.
0000186050
27
BOSKY SP. Z O.O.
0000118921
28
IKO SP. Z O.O.
0000138462
29
TUSNOVICS INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000178354
30
ERCA POLAND SPECIALTY CHEMICALS SP. Z O.O.
0000589729