Specjalizacja w elektryce oraz dystrybucji artykułów elektrycznych.
Autoryzowany dystrybutor produktów Moeller, Hager i Eaton.
Szeroki asortyment, w tym oprawy oświetleniowe i aparatura elektryczna.
Obszerny magazyn oraz rosnąca powierzchnia handlowa.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 1990 roku.
TOJ-HAND to renomowane przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne, które od 1990 roku specjalizuje się w branży elektrycznej. Powstało w Lublinie, gdzie początkowo funkcjonowało w niewielkim lokalu przy ulicy Niecałej. W miarę rozwijania działalności i poszerzania asortymentu, firma przeniosła się na ul. Rzemieślniczą 14, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na swoje usługi. Obecnie TOJ-HAND jest jednym z liderów wśród hurtowni artykułów elektrycznych w Lublinie, a także autoryzowanym dystrybutorem renomowanych marek, takich jak Moeller, Hager i Eaton. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym oprawy oświetleniowe, źródła światła, sprzęt odgromowy oraz aparatura elektryczna, a także systemy tras kablowych. Dzięki długotrwałemu doświadczeniu, TOJ-HAND zdobyło zaufanie wielu klientów, oferując wysokiej jakości produkty oraz kompleksową obsługę, co wyróżnia je na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk osiągnęła 15 012 411 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 969 541 zł. Pozostałe przychody to 42 869 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 742 303 zł.
Zysk netto wyniósł 1 227 238 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 012 411 zł w 2023 roku.
• 15 160 043 zł w 2022 roku.
• 12 722 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 227 238 zł w 2023 roku.
• 1 655 700 zł w 2022 roku.
• 2 112 639 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 1,2 mln zł.
EBITDA "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 203 829 zł w
2023 roku.
• 1 640 141 zł w
2022 roku.
• 2 085 624 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
71 716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 286 353 zł w
2023 roku.
• 1 723 945 zł w
2022 roku.
• 2 141 491 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 19 840 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 923 224 zł a 37 531 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 840 451 zł w 2023 roku.
• 21 974 066 zł w 2022 roku.
• 22 519 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 301 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 309 zł w 2023 roku
• 537 338 zł w 2022 roku
• 519 182 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosła 10 890 282 zł.
a
ktywa trwałe to 1 431 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 458 976 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 890 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 564 299 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 325 983 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 890 282 zł w 2023 roku.
• 10 993 474 zł w 2022 roku.
• 11 443 070 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosły 4 325 983 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 890 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 325 983 zł w 2023 roku
• 4 000 713 zł w 2022 roku
• 3 993 370 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała przychody na poziomie 15 012 411 zł.
Organizacja zarobiła 1 227 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 227 238 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK