"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK | KRS: 0000018068

Podsumowanie

aktywa

10,9 mln

przychód

15 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

19,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

RZEMIEŚLNICZA, 14

Kod pocztowy

20-716

Rejestracja

2001-06-13

Rozpoczęcie działalności

1990-12-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE,JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w elektryce oraz dystrybucji artykułów elektrycznych.
Autoryzowany dystrybutor produktów Moeller, Hager i Eaton.
Szeroki asortyment, w tym oprawy oświetleniowe i aparatura elektryczna.
Obszerny magazyn oraz rosnąca powierzchnia handlowa.
Długoletnie doświadczenie na rynku od 1990 roku.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk osiągnęła 15 012 411 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 969 541 zł. Pozostałe przychody to 42 869 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 742 303 zł.

Zysk netto wyniósł 1 227 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 980 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 012 411 zł w 2023 roku.
• 15 160 043 zł w 2022 roku.
• 12 722 597 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 59 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 227 238 zł w 2023 roku.
• 1 655 700 zł w 2022 roku.
• 2 112 639 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9126684.83

871426.45

10218228.33

775827.92

12583916.09

1434459.22

10695939.31

1190331.19

12722596.9

2112639.09

15160042.75

1655699.98

15012410.66

1227238.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 1,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 203 829 zł w 2023 roku.
• 1 640 141 zł w 2022 roku.
• 2 085 624 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 286 353 zł w 2023 roku.
• 1 723 945 zł w 2022 roku.
• 2 141 491 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 19 840 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 923 224 zł a 37 531 027 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 935 654 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 840 451 zł w 2023 roku.
• 21 974 066 zł w 2022 roku.
• 22 519 563 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

4656365.51

14226527.87

24833949.4

4584666.61

14500130.52

25545570.82

5078640.09

19205754.36

31459790.23

4895544.07

16787495.03

26739848.28

5587274.99

22519562.62

31806492.25

5244570.66

21974065.75

37900106.88

4923224.38

19840450.71

37531026.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 539 309 zł.

Koszty operacyjne "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosły 13 765 712 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 301 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 539 309 zł w 2023 roku
• 537 338 zł w 2022 roku
• 519 182 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosła 10 890 282 zł.

a

ktywa trwałe to 1 431 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 458 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 890 282 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 564 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 325 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 890 282 zł w 2023 roku.
• 10 993 474 zł w 2022 roku.
• 11 443 070 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9865466.82

10337386.29

11763305.51

10739525.98

11443070.14

10993473.89

10890282.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.14

0.09

0.1

0.08

0.13

0.07

0.08

0.12

0.21

0.11

0.18

0.11

0.18

0.28

0.16

0.17

0.15

0.24

0.11

0.19

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wyniosły 4 325 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 890 282 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 325 983 zł w 2023 roku
• 4 000 713 zł w 2022 roku
• 3 993 370 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9865466.82

3656979.47

0.37

10337386.29

4224497.47

0.41

11763305.51

4991785.39

0.42

10739525.98

4212133.89

0.39

11443070.14

3993370.15

0.35

10993473.89

4000713.01

0.36

10890282.15

4325982.98

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała przychody na poziomie 15 012 411 zł.

Organizacja zarobiła 1 227 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 227 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja "toj-hand" przedsiębiorstwo handlowo-produkcyjne osypiuk wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8904

0.77978

0.87293

0.37308

0.81652

0.77381

0.7083

0.56123

0

0.87728

0.80147

0.88152

0.40616

0.75028

0.67769

0.67585

0.54105

0

0.91766

0.82114

0.89238

0.41586

0.78664

0.78015

0.7353

0.62341

0

0.88602

0.80164

0.87618

0.40392

0.74729

0.73885

0.669

0.54919

0

0.90472

0.80434

0.86699

0.37891

0.84256

0.82029

0.75533

0.61597

0

0.88114

0.80688

0.85394

0.38565

0.74896

0.71498

0.70955

0.57517

0

0.84746

0.78101

0.83486

0.45147

0.6639

0.62117

0.64343

0.54696

0

Powiązania

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK - powstanie organizacji

O STEFAN - wspólnik, reprezentacja

T PIOTR - wspólnik, reprezentacja

O TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

13.06.2001

"toj-Hand" Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Osypiuk

Organizacja

wspólnik

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

wspólnik

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

wspólnik

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Stefan

Listopad 1944

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

21.07.2009

T Stanisław

Styczeń 1947

Osoba

reprezentacja

13.06.2001

O Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

21.07.2009

T Piotr

Marzec 1985

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

	Organizacja	Numer KRS
1	ARMATECH SP. Z O.O.	0000145821
2	TYPOGRAF ZBIGNIEW KARCZ, GRZEGORZ ORWAT SP. J.	0000092702
3	FENIKS SP. J. T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI	0000258746
4	FIRMA "WIDUTO" ARKADIUSZ, KRZYSZTOF I WITOLD WIDUTO	0000160177
5	AGENCJA HANDLOWA ŁOŻYSKA TOCZNE J.T.MIRECCY SP. J.	0000302863
6	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
7	TELE-HURT SP. Z O.O. SP. K.	0000454097
8	FILA POLSKA SP. Z O.O.	0000557076
9	SIGMA-MAX SP. Z O.O.	0000294078
10	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
11	IKO SP. Z O.O.	0000138462
12	"PACK-CENTER" KOŁODZIEJ I WSPÓLNICY SP. J.	0000272408
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
14	"ELGRA" W.E KUBIK SP. J.	0000045699
15	NOWY SAMOCHÓD S.A.	0000506610
16	EVERTS - POL SP. Z O.O.	0000099441
17	GRAAD SP. Z O.O. SP. K.	0000825402
18	TADEO TRADING SP. Z O.O.	0000015606
19	"PRESTIGE DECOR" MICHAŁ I MONIKA MAKUSZAK SP. J.	0000186050
20	INTERNATIONAL TECHNOLOGY & TRANSFER GMBH SP. Z O.O.	0000033763
21	"GONCIARZ" OPAKOWANIA M.GONCIARZ, I.GONCIARZ SP. J.	0000291819
22	EUROSCALEMED SP. Z O.O.	0000402561
23	POTYRAŁA I SPÓŁKA SP. J.	0000445651
24	SCUBATECH SP. Z O.O.	0000127550
25	DUNA SP. Z O.O.	0000208496
26	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
27	APG CO. W. KISIELEWSKI, J.KIERDELEWICZ SP. J.	0000075987
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,	0000110025
29	GEDEON SP. Z O.O.	0000125974
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ICC NESKOR"	0000199880

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000018068 NIP 7130003414 REGON 004200530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK

"TOJ-HAND" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE OSYPIUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000018068 NIP
7130003414 REGON
004200530