Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" osiągnęła 46 505 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 184 224 zł. Pozostałe przychody to 1 320 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 348 468 zł.
Zysk netto wyniósł 7 835 756 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -328 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 505 145 zł w 2023 roku.
• 58 726 782 zł w 2022 roku.
• 47 156 585 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -804 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 835 756 zł w 2023 roku.
• 14 720 332 zł w 2022 roku.
• -978 111 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wynosi 7,29 mln zł.
EBITDA Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wynosi 8,11 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 085 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 294 624 zł w
2023 roku.
• 15 289 909 zł w
2022 roku.
• -2 398 718 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 201 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 107 378 zł w
2023 roku.
• 16 234 065 zł w
2022 roku.
• -1 093 538 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wynosi 165 513 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 757 718 zł a 550 222 415 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -489 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 513 156 zł w 2023 roku.
• 195 322 401 zł w 2022 roku.
• 117 687 361 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 986 180
zł.
Koszty operacyjne Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wyniosły 37 889 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 986 180 zł w 2023 roku
• 3 795 864 zł w 2022 roku
• 3 866 647 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wyniosła 179 403 545 zł.
a
ktywa trwałe to 140 344 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 059 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 403 545 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 137 555 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 847 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 164 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 403 545 zł w 2023 roku.
• 181 727 002 zł w 2022 roku.
• 166 112 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wyniosły 41 847 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 403 545 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 765 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 847 941 zł w 2023 roku
• 52 007 154 zł w 2022 roku
• 51 112 960 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wykazała przychody na poziomie 46 505 145 zł.
Organizacja zarobiła 8 408 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 572 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 835 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 572 410 zł w 2023 roku
• 141 315 zł w 2022 roku
• 1 093 435 zł w 2021 roku
Organizacja Kombinat rolniczo-przemysłowy "manieczki" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz
posiada 5344 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 24.08.2009 jest
Mróz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2006 do 24.08.2009
był Mróz
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 14.06.2005 do 17.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Mróz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.
Podobne organizacje do
KOMBINAT ROLNICZO-PRZEMYSŁOWY "MANIECZKI"