GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000623755

Podsumowanie

aktywa

5,5 mln

przychód

36,9 mln

zysk

609 tys.

wartość firmy

27,8 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

STĘPKÓW

Adres

, 137

Kod pocztowy

21-211

Rejestracja

2016-06-17

Rozpoczęcie działalności

2016-06-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA PODPISÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne parczew osiągnęła 36 853 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 853 985 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 244 747 zł.

Zysk netto wyniósł 609 238 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 892 932 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 853 985 zł w 2023 roku.
• 61 447 133 zł w 2022 roku.
• 34 751 138 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 609 238 zł w 2023 roku.
• 373 759 zł w 2022 roku.
• 19 696 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

25496395.31

72173.17

25323398.88

1973.38

31829184.33

-34723.54

31683213.52

44487.78

34751137.79

19696.36

61447133.41

373759.16

36853984.56

609237.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gospodarstwo rolne parczew wynosi 766 tys. zł.

EBITDA Gospodarstwo rolne parczew wynosi 766 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 766 046 zł w 2023 roku.
• 456 330 zł w 2022 roku.
• 19 696 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne parczew wynosi 27 829 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 822 997 zł a 92 134 961 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 746 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 829 270 zł w 2023 roku.
• 42 825 861 zł w 2022 roku.
• 23 331 960 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

62173.52

17348463.08

63740988.27

19733.8

16953813

63308497.2

0

21257067.12

79572960.82

70976.74

21371070.2

79208033.8

85749.01

23331959.64

86877844.47

366068.38

42825860.62

153617833.52

822996.56

27829269.88

92134961.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo rolne parczew wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 633 080 zł.

Koszty operacyjne Gospodarstwo rolne parczew wyniosły 36 087 939 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 513 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 633 080 zł w 2023 roku
• 50 616 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne parczew wyniosła 5 535 915 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 535 915 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 535 915 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 097 329 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 438 586 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 535 915 zł w 2023 roku.
• 4 052 408 zł w 2022 roku.
• 1 757 893 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

736453.99

451172.84

592612.19

1444544.65

1757892.78

4052407.9

5535914.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.87

0

0.02

0

-0.06

-0.69

0

0.03

0.47

0

0.01

0.17

0

0.09

0.77

0.01

0.11

0.56

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gospodarstwo rolne parczew wyniosły 4 438 586 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 535 915 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 438 586 zł w 2023 roku
• 3 564 317 zł w 2022 roku
• 1 643 561 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

736453.99

653555.96

0.89

451172.84

366301.43

0.81

592612.19

542464.32

0.92

1444544.65

1349909

0.93

1757892.78

1643560.77

0.94

4052407.9

3564316.73

0.88

5535914.82

4438586.08

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne parczew wykazała przychody na poziomie 36 853 985 zł.

Organizacja zarobiła 749 563 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 140 325 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 609 238 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 420 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 325 zł w 2023 roku
• 82 571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11806

0

82571

140325

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Gospodarstwo rolne parczew wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59801

0.98547

0.2977

0.81442

0.29344

0.31043

0.81325

0.95051

0.93786

0.45211

0.9861

0.27394

0.77214

0.29184

0.29751

0.29969

0.42086

0

0.19377

0.98956

0.28672

0.82232

0.30777

0.32785

0.14337

0.03869

0

0.5128

0.98996

0.37379

0.82913

0.25119

0.24408

0.52292

0.88558

0

0.42466

0.98954

0.39947

0.83959

0.21938

0.22644

0.37443

0.67363

0

0.63289

0.99175

0.52578

0.81511

0.24973

0.21566

0.64184

0.9462

0.94914

0.79226

0.98527

0.56877

0.79077

0.35046

0.33895

0.8101

0.91654

0.97044

Powiązania

N PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.06.2016

N Piotr

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

17.06.2016

N Piotr

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Naumiuk Piotr posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWO-HANDLOWE "SULISŁAWICE"	0000007498
2	AGRO - 6 SP. Z O.O.	0000087979
3	PRZEDSIĘBIORSTWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000136433
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE - PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000169473
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TACZANÓW SP. Z O.O.	0000015463
6	RABENHOF SP. Z O.O.	0000233601
7	GOSPODARSTWO ROLNE "WARKOCZ" Z.HAŁOŃ, W.TROJANOWSKI,	0000090821
8	AGROINWESTYCJA SP. Z O.O.	0000049578
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MANIOWIE WIELKIM	0000145083
10	SIBLAND SP. Z O.O.	0000542044
11	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA DOLNEGO	0000157129
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DUTRA"	0000088017
13	AGRO MOR SP. Z O.O.	0000382991
14	BRZOZA SP. Z O.O.	0000378651
15	INVEST FARM SP. Z O.O.	0000292075
16	AGROBOR-KUJAWY I SP. Z O.O.	0000119545
17	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "ROL	0000122229
18	BERTRAM SP. Z O.O.	0000144181
19	STAR-AGRO SP. Z O.O.	0000211888
20	SARNIK AGRO SP. Z O.O.	0000261599
21	AGROMAN SP. Z O.O.	0000172905
22	AGRIFARM SP. Z O.O.	0000267649
23	PIEN-AGRO SP. Z O.O.	0000523158
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "KŁOS" SP. Z O.O.	0000032495
25	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W BASZEWICACH	0000173883
26	FRUITEX SP. Z O.O.	0000415091
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "GROPOL" SP. Z O.O.	0000124259
28	AGAT SP. Z O.O.	0000267651
29	GOSPODARSTWO KREKI SP. Z O.O.	0000268948
30	GOSPODARSTWO ROLNE RASZEWY SP. Z O.O.	0000182729

GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000623755 NIP 5391512355 REGON 364735870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW

GOSPODARSTWO ROLNE PARCZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000623755 NIP
5391512355 REGON
364735870