Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" osiągnęła 26 685 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 685 268 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 095 170 zł.
Zysk netto wyniósł 590 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 140 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 685 268 zł w 2023 roku.
• 33 167 355 zł w 2022 roku.
• 18 540 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 098 zł w 2023 roku.
• 1 172 849 zł w 2022 roku.
• 525 546 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wynosi 2,01 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
150 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 009 901 zł w
2023 roku.
• 2 392 761 zł w
2022 roku.
• 868 747 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
169 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 003 485 zł w
2023 roku.
• 3 465 585 zł w
2022 roku.
• 2 181 662 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wynosi 30 388 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 900 983 zł a 66 713 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 999 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 388 712 zł w 2023 roku.
• 36 598 534 zł w 2022 roku.
• 23 378 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,91% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 780 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 499 702 zł w 2023 roku
• 1 943 006 zł w 2022 roku
• 1 927 590 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wyniosła 37 315 699 zł.
a
ktywa trwałe to 26 406 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 909 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 315 699 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 650 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 664 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 975 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 315 699 zł w 2023 roku.
• 36 295 875 zł w 2022 roku.
• 34 191 115 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe "rol - pol" wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tracz Andrzej
posiada 1971 udziałów, które stanowią 78.8% firmy.