AGRO-ZEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000203712 NIP
5591924536 REGON
911342540

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
52,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
55,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
569 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
59,2 mln
Info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BUDYŃ
Adres
, 1
Kod pocztowy
86-122
Rejestracja
2004-04-16
Rozpoczęcie działalności
2004-02-01
Kapitał zakładowy
855000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-zea osiągnęła 55 563 951 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 55 395 836 zł. Pozostałe przychody to 168 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 54 827 019 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 568 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 236 807 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 563 951 zł w 2023 roku.
• 76 671 420 zł w 2022 roku.
• 59 058 775 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -130 401 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 817 zł w 2023 roku.
• 14 420 726 zł w 2022 roku.
• 4 880 927 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro-zea wynosi 59 227 675 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 688 172 zł a 138 909 878 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 195 615 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 227 675 zł w 2023 roku.
• 132 340 371 zł w 2022 roku.
• 71 646 819 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-zea wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro-zea wyniosła 52 367 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 12 824 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 39 543 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 367 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 26 546 363 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 821 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 812 617 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 367 913 zł w 2023 roku.
• 51 018 589 zł w 2022 roku.
• 40 793 322 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro-zea wyniosły 25 821 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 367 913 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 844 600 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 821 550 zł w 2023 roku
• 19 627 673 zł w 2022 roku
• 23 792 531 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-zea wykazała przychody na poziomie 55 563 951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 090 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 521 245 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 817 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 874 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 521 245 zł w 2023 roku
• 1 464 387 zł w 2022 roku
• 796 725 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro-zea wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kurtys Andrzej posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.05.2008 jest Kurtys Andrzej kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2004 do 21.05.2008 był Kurtys Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGRO-ZEA

Organizacja Numer KRS
1
AGRO-FUNDUSZ MAZURY SP. Z O.O.
0000081723
2
ROLNICZE ZAKŁADY PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNE "INWESTROL IZ"
0000024516
3
GOSPODARSTWO NASIENNO-ROLNE "BOVINAS" SP. Z O.O.
0000156084
4
AGROCOM SP. Z O.O.
0000214249
5
ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.
0000018880
6
AGROCHLEB SP. Z O.O.
0000116844
7
AGROTERM SP. Z O.O.
0000052337
8
GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE ŻYDOWO Z SIEDZIBĄ W ŻYDOWIE
0000059797
9
MATLAND SP. Z O.O.
0000316650
10
ZEGART-FARMS SP. Z O.O.
0000082786
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE AGROPOL SP. Z O.O.
0000094504
12
AGRO-KRZEPICE SP. Z O.O.
0000184624
13
"HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SP. Z O.O. - GRUPA IHAR
0000096363
14
IMMOTERM SP. Z O.O.
0000053000
15
ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU
0000072891
16
ROL-PLANT SP. Z O.O.
0000031582
17
EVER GREEN POLSKA SP. Z O.O.
0000233330
18
GOSPODARSTWO ROLNE WABCZ SP. Z O.O.
0000118669
19
POLFARM.EU SP. Z O.O.
0000872341
20
JASNA-POL SP. Z O.O.
0000123329
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON" SP. Z O.O.
0000139228
22
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "AGROMAX" SP. Z O.O.
0000095937
23
PLANASA POLSKA SP. Z O.O.
0000086608
24
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "POLVITA"
0000237465
25
HEDRO FARMS POLSKA SP. Z O.O.
0000097905
26
CGK SP. Z O.O.
0000457311
27
BRASICO SP. Z O.O.
0000437740
28
EURO FARM SP. Z O.O.
0000085416
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "PLON II" SP. Z O.O.
0000508132
30
AREAŁ III SP. Z O.O.
0000614227