Organizacja "agro-krzepice" osiągnęła 6 156 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 040 292 zł. Pozostałe przychody to 116 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 479 334 zł.
Zysk netto wyniósł 2 560 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -19 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 156 343 zł w 2022 roku.
• 8 307 612 zł w 2021 roku.
• 7 433 307 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -224 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 560 957 zł w 2022 roku.
• 5 126 238 zł w 2021 roku.
• 3 537 488 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro-krzepice" wynosi 49 118 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 234 515 zł a 185 442 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 816 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 118 566 zł w 2022 roku.
• 58 893 152 zł w 2021 roku.
• 49 158 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro-krzepice" wyniosła 61 859 020 zł.
a
ktywa trwałe to 50 494 699 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 364 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 859 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 360 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 498 342 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 622 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 859 020 zł w 2022 roku.
• 60 892 557 zł w 2021 roku.
• 58 588 536 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 52%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro-krzepice" wyniosły 15 498 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 859 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 987 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 498 342 zł w 2022 roku
• 17 092 837 zł w 2021 roku
• 18 517 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro-krzepice" wykazała przychody na poziomie 6 156 343 zł.
Organizacja zarobiła 2 600 167 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 210 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 560 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 210 zł w 2022 roku
• 39 224 zł w 2021 roku
• 2209 zł w 2020 roku
Organizacja "agro-krzepice" wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hartl Monika
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Investor Landwirtschaftsbeteiligungs Gmbh
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2006 jest
Hartl Monika
kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2005 do 20.02.2006
była Hartl Monika
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 22.12.2003 do 30.11.2005 najwięcej udziałów posiadał Wosinek Bogumił . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.