Organizacja Grupa raps osiągnęła 2 669 750 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 590 243 zł. Pozostałe przychody to 79 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 557 143 zł.
Strata netto wyniosła 1 966 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 182 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 669 750 zł w 2023 roku.
• 2 835 679 zł w 2022 roku.
• 2 883 161 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -304 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 966 900 zł w 2023 roku.
• -6 307 236 zł w 2022 roku.
• 949 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa raps wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA Grupa raps wynosi 2,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 051 919 zł w
2023 roku.
• 1 806 538 zł w
2022 roku.
• 909 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
303 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 065 639 zł w
2023 roku.
• 1 829 615 zł w
2022 roku.
• 926 229 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa raps wynosi 1 779 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 674 375 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -337 106 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 779 833 zł w 2023 roku.
• 1 890 453 zł w 2022 roku.
• 5 721 797 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa raps wynosi 2,50%. To oznacza, że firma ma szansę 2,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,50% w 2023 roku.
• 3,35% w 2022 roku.
• 0,87% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa raps wyniosły 538 324
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa raps wyniosła 18 026 042 zł.
a
ktywa trwałe to 14 744 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 281 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 026 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 068 912 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 094 954 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 829 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 026 042 zł w 2023 roku.
• 15 365 925 zł w 2022 roku.
• 16 718 646 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 79%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa raps wyniosły 27 094 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 026 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 953 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 094 954 zł w 2023 roku
• 22 467 936 zł w 2022 roku
• 17 513 421 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa raps wykazała przychody na poziomie 2 669 750 zł.
Organizacja zarobiła -1 966 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 966 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 8653 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa raps wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Mróz Wojciech
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Mróz Sławomir
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Mróz Karolina
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Mróz Aneta
posiada 915 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2011 do 15.05.2013:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.12.2006 do 19.10.2011:
• Kombinat Rolniczo Przemysłowy "manieczki" (20% udziałów)
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Borzęciczkach (20% udziałów)