Organizacja Eufrat osiągnęła 2 968 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 967 192 zł. Pozostałe przychody to 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 726 483 zł.
Zysk netto wyniósł 240 709 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 968 034 zł w 2022 roku.
• 2 819 870 zł w 2021 roku.
• 2 722 607 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 240 709 zł w 2022 roku.
• 202 056 zł w 2021 roku.
• 259 981 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eufrat wynosi 6 415 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 407 091 zł a 18 526 659 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -82 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 415 274 zł w 2022 roku.
• 5 906 354 zł w 2021 roku.
• 5 921 668 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eufrat wyniosła 5 349 136 zł.
a
ktywa trwałe to 1 371 796 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 977 341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 349 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 631 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 717 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 349 136 zł w 2022 roku.
• 4 771 787 zł w 2021 roku.
• 4 728 404 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eufrat wyniosły 717 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 349 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 717 472 zł w 2022 roku
• 480 831 zł w 2021 roku
• 639 504 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eufrat wykazała przychody na poziomie 2 968 034 zł.
Organizacja zarobiła 284 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 240 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 745 zł w 2022 roku
• 51 283 zł w 2021 roku
• 50 034 zł w 2020 roku
Organizacja Eufrat wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.