Organizacja Gier-krom osiągnęła 1 482 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 388 zł. Pozostałe przychody to 16 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 218 111 zł.
Zysk netto wyniósł 247 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 482 360 zł w 2023 roku.
• 2 494 436 zł w 2022 roku.
• 1 573 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 277 zł w 2023 roku.
• 1 154 733 zł w 2022 roku.
• 532 583 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gier-krom wynosi 306 tys. zł.
EBITDA Gier-krom wynosi 309 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 306 157 zł w
2023 roku.
• 1 227 946 zł w
2022 roku.
• 566 015 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 309 258 zł w
2023 roku.
• 1 254 004 zł w
2022 roku.
• 592 073 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gier-krom wynosi 5 425 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 223 540 zł a 18 389 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 425 364 zł w 2023 roku.
• 9 544 447 zł w 2022 roku.
• 5 590 657 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gier-krom wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 304
zł.
Koszty operacyjne Gier-krom wyniosły 1 159 232
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 304 zł w 2023 roku
• 161 919 zł w 2022 roku
• 181 920 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gier-krom wyniosła 6 079 533 zł.
a
ktywa trwałe to 3 800 110 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 279 423 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 079 533 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 597 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 482 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 079 533 zł w 2023 roku.
• 6 129 091 zł w 2022 roku.
• 5 082 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gier-krom wyniosły 1 482 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 079 533 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 482 180 zł w 2023 roku
• 1 779 015 zł w 2022 roku
• 1 867 006 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gier-krom wykazała przychody na poziomie 1 482 360 zł.
Organizacja zarobiła 248 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1037 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1037 zł w 2023 roku
• 1170 zł w 2022 roku
• 409 zł w 2021 roku
Organizacja Gier-krom wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
G K Holding
posiada 49 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest
G K Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2016 do 28.01.2025
był G K Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.07.2014 do 18.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Bondarek Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.