"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000056082 NIP
7471324504 REGON
531138291

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
1,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
222 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
4,8 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ŻŁOBIZNA
Adres
MALINOWA, 20
Kod pocztowy
49-305
Rejestracja
2001-11-26
Rozpoczęcie działalności
1996-06-27
Kapitał zakładowy
75000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne osiągnęła 1 620 867 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1 620 867 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 398 715 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 222 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 681 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 620 867 zł w 2023 roku.
• 1 452 307 zł w 2022 roku.
• 1 442 449 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2236 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 152 zł w 2023 roku.
• 99 967 zł w 2022 roku.
• 549 220 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wynosi 543 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wynosi 608 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 037 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 543 403 zł w 2023 roku.
• 403 800 zł w 2022 roku.
• 689 671 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 064 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 438 zł w 2023 roku.
• 479 116 zł w 2022 roku.
• 720 184 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wynosi 4 751 289 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 221 524 zł a 14 837 873 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 671 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 751 289 zł w 2023 roku.
• 4 028 886 zł w 2022 roku.
• 5 744 349 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,044% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 978 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wyniosły 1 077 464 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -10 627 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 978 zł w 2023 roku
• 68 002 zł w 2022 roku
• 70 002 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wyniosła 6 849 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 099 566 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 749 506 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 849 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 709 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 139 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 228 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 849 072 zł w 2023 roku.
• 6 884 670 zł w 2022 roku.
• 6 780 266 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wyniosły 3 139 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 849 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 930 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 139 604 zł w 2023 roku
• 3 336 921 zł w 2022 roku
• 3 332 484 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wykazała przychody na poziomie 1 620 867 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 224 103 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1951 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 152 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1951 zł w 2023 roku
• 208 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "ir-pol" przedsiębiorstwo agrotechniczne wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Galant Hanrahan Elżbieta posiada 76 udziałów, które stanowią 50.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Hanrahan Kevin posiada 74 udziałów, które stanowią 49.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 31.01.2014 jest Galant Hanrahan Elżbieta kontrolujący 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2004 do 31.01.2014 była Galant Hanrahan Elżbieta kontrolująca 51% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 26.11.2001 do 10.03.2004 najwięcej udziałów posiadała Galant Hanrahan Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 63%.

Podobne organizacje do "IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE

Organizacja Numer KRS
1
TECTRA SP. Z O.O.
0000143574
2
SOMIROL-PLEBANKA SP. Z O.O.
0000561125
3
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AGRO NOWA
0000011715
4
GOSPODARSTWO ROLNE "BO-AGRO" SP. Z O.O. W BOGUSZYNIE
0000187159
5
PRODROL SP. Z O.O.
0000208343
6
FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.
0000464790
7
RAPS KOTOWO SP. Z O.O.
0000340638
8
GIACTRY SP. Z O.O.
0000256921
9
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - INSTALACYJNO - USŁUGOWE
0000202986
10
IGIROL SP. Z O.O.
0000370872
11
JALVI SP. Z O.O.
0000044666
12
GIER-KROM SP. Z O.O.
0000166004
13
DEKA TRADE AGRO SP. Z O.O.
0000584911
14
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.
0000307124
15
GOSPODARSTWO SUCHORZE SP. Z O.O.
0000515055
16
AGRONOVA SP. Z O.O.
0000156976
17
ARTAN SP. Z O.O.
0000172825
18
JAZ-ROL SP. Z O.O.
0000768724
19
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PRZYBYSŁAW" SP. Z O.O.
0000125134
20
FARMA KAMPINOS SP. Z O.O.
0000438008
21
RLB HANDEL SP. Z O.O.
0000253334
22
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "SKIERNIEWIANKA"
0000171123
23
AGROLAND SP. Z O.O.
0000227918
24
GOLD-PLON SP. Z O.O.
0000436854
25
001PA SP. Z O.O.
0000394820
26
ROL-JEDENASTKA SP. Z O.O.
0000373759
27
GOSPODARSTWO ROLNE CHWALISZEWO SP. Z O.O.
0000162695
28
WATROL SP. Z O.O.
0000196804
29
KMPC SP. Z O.O.
0000328260
30
AGRO-KON SP. Z O.O.
0000166945