SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE TEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW NIŻ JEDEN, A UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIE WPROWADZIŁA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A I FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH DOWOLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW NIŻ JEDEN, A UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WPROWADZIŁA FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A I FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DOWOLNY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY A WRAZ Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPY B DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organizacja Agroland osiągnęła 678 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 677 834 zł. Pozostałe przychody to 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 681 zł.
Zysk netto wyniósł 264 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 51 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 678 783 zł w 2023 roku.
• 567 053 zł w 2022 roku.
• 649 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 154 zł w 2023 roku.
• 199 122 zł w 2022 roku.
• 412 948 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroland wynosi 4 014 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 018 175 zł a 13 361 792 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 231 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 014 473 zł w 2023 roku.
• 3 481 743 zł w 2022 roku.
• 4 242 595 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroland wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agroland wyniosły 147 619
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroland wyniosła 6 895 436 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5 597 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 298 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 895 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 340 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 554 988 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 895 436 zł w 2023 roku.
• 6 671 865 zł w 2022 roku.
• 6 645 162 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroland wyniosły 3 554 988 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 895 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 554 988 zł w 2023 roku
• 3 595 571 zł w 2022 roku
• 3 767 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroland wykazała przychody na poziomie 678 783 zł.
Organizacja zarobiła 286 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 934 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 934 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 283 zł w 2021 roku
Organizacja Agroland wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dangro Invest A/s
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2016 jest
Dangro Invest A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2005 do 27.09.2016
był Pszenrol
kontrolując 100% udziałów.