Organizacja Białe - gospodarstwo rolne osiągnęła 1 002 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 856 292 zł. Pozostałe przychody to 145 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 566 822 zł.
Zysk netto wyniósł 289 470 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 002 259 zł w 2023 roku.
• 859 167 zł w 2022 roku.
• 522 808 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 470 zł w 2023 roku.
• -40 363 zł w 2022 roku.
• -159 795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Białe - gospodarstwo rolne wynosi 464 tys. zł.
EBITDA Białe - gospodarstwo rolne wynosi 491 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 464 216 zł w
2023 roku.
• 320 590 zł w
2022 roku.
• 191 572 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 981 zł w
2023 roku.
• 330 739 zł w
2022 roku.
• 203 971 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Białe - gospodarstwo rolne wynosi 1 826 051 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 052 574 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 826 051 zł w 2023 roku.
• 572 778 zł w 2022 roku.
• 348 539 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Białe - gospodarstwo rolne wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 987
zł.
Koszty operacyjne Białe - gospodarstwo rolne wyniosły 392 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 987 zł w 2023 roku
• 98 953 zł w 2022 roku
• 86 212 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Białe - gospodarstwo rolne wyniosła 6 693 745 zł.
a
ktywa trwałe to 5 468 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 225 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 693 745 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 708 170 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 693 745 zł w 2023 roku.
• 6 423 881 zł w 2022 roku.
• 6 594 470 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,007%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -336.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Białe - gospodarstwo rolne wyniosły 6 708 170 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 693 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 708 170 zł w 2023 roku
• 6 727 774 zł w 2022 roku
• 6 870 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Białe - gospodarstwo rolne wykazała przychody na poziomie 1 002 259 zł.
Organizacja zarobiła 325 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 470 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6031 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 187 zł w 2023 roku
• 22 554 zł w 2022 roku
• 18 568 zł w 2021 roku
Organizacja Białe - gospodarstwo rolne wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Propol
posiada 520 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.06.2016 jest
Propol
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.02.2015 do 08.06.2016
był Groenenboom Leendert
kontrolując 97% udziałów.
W okresie od 02.06.2005 do 09.02.2015 najwięcej udziałów posiadał G********** L*******. Jego udziały w tym czasie wynosiły 97%.