ARTIKOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289582 NIP
8982116500 REGON
020558117

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
922 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
-483 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
615 tys.
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
POMORSKA, 24
Kod pocztowy
50-218
Rejestracja
2007-10-01
Rozpoczęcie działalności
2007-07-16
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Magazynowanie i przechowywanie towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Uprawa roślin wieloletnich Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artikop osiągnęła 921 887 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 914 902 zł. Pozostałe przychody to 6985 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 397 952 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 483 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 118 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 887 zł w 2023 roku.
• 1 365 316 zł w 2022 roku.
• 887 721 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -56 391 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -483 050 zł w 2023 roku.
• -19 639 zł w 2022 roku.
• 60 793 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Artikop wynosi -56 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Artikop wynosi -19 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 29 047 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 833 zł w 2023 roku.
• 345 210 zł w 2022 roku.
• 230 005 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 894 zł w 2023 roku.
• 382 148 zł w 2022 roku.
• 239 090 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Artikop wynosi 614 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 304 718 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 412 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 614 591 zł w 2023 roku.
• 910 210 zł w 2022 roku.
• 834 985 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artikop wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,64% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 440 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Artikop wyniosły 970 735 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 209 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 440 zł w 2023 roku
• 64 415 zł w 2022 roku
• 76 755 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Artikop wyniosła 5 984 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 397 177 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 587 165 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 984 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -2 568 616 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 552 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 286 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 984 342 zł w 2023 roku.
• 6 059 401 zł w 2022 roku.
• 5 446 553 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -52%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Artikop wyniosły 8 552 958 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 984 342 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 143%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 935 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 552 958 zł w 2023 roku
• 8 144 967 zł w 2022 roku
• 7 512 480 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 143% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 138% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artikop wykazała przychody na poziomie 921 887 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -473 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 9607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -483 050 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1601 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9607 zł w 2023 roku
• 4575 zł w 2022 roku
• 6695 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Artikop wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Brookline S.a.r.l posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 13.10.2016 jest Brookline S.a.r.l kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2015 do 13.10.2016 był Beach Group S.á R.l. kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 07.11.2013 do 24.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Chernoye Morye Luxembourg S.á R.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ARTIKOP

Organizacja Numer KRS
1
KARWO AGRO SP. Z O.O.
0000159760
2
AGROTECHNICS SP. Z O.O.
0000284729
3
JAZ-ROL SP. Z O.O.
0000768724
4
GOŚCIEJEWICE SP. Z O.O.
0000492387
5
TECTRA SP. Z O.O.
0000143574
6
FAT - INVESTMENT SP. Z O.O.
0000464790
7
GOSPODARSTWO ROLNE MOJTYNY SP. Z O.O.
0000674564
8
HURAGAN SP. Z O.O.
0000128377
9
ROL-JEDENASTKA SP. Z O.O.
0000373759
10
PAGÓRKI SP. Z O.O.
0000145512
11
EGO SP. Z O.O.
0000308636
12
GRUPA PRODUCENTÓW "WITGRUP" SP. Z O.O.
0000314841
13
REMISPOL SP. Z O.O.
0000285841
14
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."
0000188941
15
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "POKÓJ"
0000306834
16
GOLD-PLON SP. Z O.O.
0000436854
17
GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ. INA AGRA SP. Z O.O.
0000307124
18
"IR-POL" PRZEDSIĘBIORSTWO AGROTECHNICZNE SP. Z O.O.
0000056082
19
DECH-FARM SP. Z O.O.
0000459539
20
MAJĄTEK SKARPA SP. Z O.O.
0000384401
21
BIAŁE - GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000042183
22
WIECHLICE SP. Z O.O.
0000510615
23
GOSPODARSTWO ROLNE "BOMI" SP. Z O.O.
0000205535
24
AGROPOL SP. Z O.O.
0000174100
25
ZBIGNIEW BEDNARSKI SP. J.
0000472174
26
ANIMEX SF SP. Z O.O.
0000394907
27
GIER-KROM SP. Z O.O.
0000166004
28
ROL-ÓSEMKA SP. Z O.O.
0000350406
29
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOBI"
0000095090
30
SGE SP. Z O.O.
0000377785