Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka osiągnęła 28 241 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 241 577 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 758 890 zł.
Zysk netto wyniósł 17 482 687 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 801 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 241 577 zł w 2023 roku.
• 13 900 829 zł w 2022 roku.
• 8 723 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 584 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 482 687 zł w 2023 roku.
• 4 718 001 zł w 2022 roku.
• 2 441 643 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka wynosi 153 581 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 362 365 zł a 345 721 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 517 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 581 266 zł w 2023 roku.
• 81 388 257 zł w 2022 roku.
• 67 896 429 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka wyniosła 87 828 448 zł.
a
ktywa trwałe to 70 349 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 479 275 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 87 828 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 430 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 398 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 331 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 87 828 448 zł w 2023 roku.
• 74 918 289 zł w 2022 roku.
• 70 362 158 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka wyniosły 1 398 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 87 828 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 398 047 zł w 2023 roku
• 3 919 577 zł w 2022 roku
• 609 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka wykazała przychody na poziomie 28 241 577 zł.
Organizacja zarobiła 17 700 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 482 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 217 313 zł w 2023 roku
• 82 999 zł w 2022 roku
• 63 357 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna "dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "DĄBRÓWKA