ADBUD Pawłowski to firma, która powstała w 2013 roku z myślą o zaspokojeniu potrzeb rynku budowlanego oraz oczekiwań swoich klientów. W ciągu swojej działalności firma zdobyła solidną pozycję na rynku, oferując usługi związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz drogowej. ADBUD specjalizuje się w realizacji kompletnych projektów budowlanych, w tym budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a także w wynajmie sprzętu budowlanego. Zespół firmy składa się z wykwalifikowanych pracowników, takich jak inżynierowie oraz operatorzy maszyn, co zapewnia wysoką jakość usług oraz terminowość realizacji projektów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma ADBUD jest w stanie dostarczać optymalne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb inwestorów. Stawia na jakość oraz solidność, co skutkuje długotrwałymi relacjami z klientami stawiającymi czoła nowym wyzwaniom. Doświadczenie i przejrzysta komunikacja z klientem to podstawowe atuty ADBUD, które przyciągają inwestorów do współpracy. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na nowoczesny sprzęt oraz technologie, co pozwala na jeszcze szybsze i efektywniejsze przeprowadzanie prac budowlanych. ADBUD zrealizowało wiele projektów, w tym budowę sieci kanalizacyjnej oraz rewitalizację przestrzeni miejskiej, co jst dowodem na umiejętności zespołu oraz ich zdolność do dostosowania się do wymagań rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adbud.eu osiągnęła 3 867 961 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 695 354 zł. Pozostałe przychody to 172 607 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 045 333 zł.
Zysk netto wyniósł 650 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 867 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 867 961 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 650 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 021 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adbud.eu wynosi 6 155 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
977 119 zł a 9 669 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 737 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 155 843 zł w 2023 roku.
• 418 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adbud.eu wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,669% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 808
zł.
Koszty operacyjne Adbud.eu wyniosły 3 174 736
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 808 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 808 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adbud.eu wyniosła 3 602 010 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 576 763 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 025 246 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 602 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 302 825 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 299 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 855 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 602 010 zł w 2023 roku.
• 2 746 705 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adbud.eu wyniosły 2 299 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 602 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 299 185 zł w 2023 roku
• 2 188 820 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adbud.eu wykazała przychody na poziomie 3 867 961 zł.
Organizacja zarobiła 651 503 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1482 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1482 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Adbud.eu wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.