Organizacja Insbud osiągnęła 2 907 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 907 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 364 944 zł.
Zysk netto wyniósł 542 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 581 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 907 125 zł w 2022 roku.
• 1 177 650 zł w 2021 roku.
• 1 216 830 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 542 181 zł w 2022 roku.
• -336 549 zł w 2021 roku.
• 93 400 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insbud wynosi 5 977 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 870 992 zł a 9 978 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 080 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 977 797 zł w 2022 roku.
• 2 249 597 zł w 2021 roku.
• 2 901 730 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insbud wyniosła 3 331 891 zł.
a
ktywa trwałe to 62 695 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 269 197 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 331 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 494 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 837 236 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 383 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 331 891 zł w 2022 roku.
• 3 393 161 zł w 2021 roku.
• 2 822 577 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insbud wyniosły 837 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 331 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 837 236 zł w 2022 roku
• 1 440 498 zł w 2021 roku
• 533 365 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insbud wykazała przychody na poziomie 2 907 125 zł.
Organizacja zarobiła 601 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 542 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 870 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 19 754 zł w 2020 roku
Organizacja Insbud wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.