Organizacja Artbor osiągnęła 3 496 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 496 204 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 223 489 zł.
Zysk netto wyniósł 272 715 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 496 205 zł w 2022 roku.
• 3 236 354 zł w 2021 roku.
• 3 623 447 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 272 715 zł w 2022 roku.
• 464 455 zł w 2021 roku.
• 905 004 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbor wynosi 5 802 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 380 360 zł a 12 695 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 819 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 802 023 zł w 2022 roku.
• 6 191 214 zł w 2021 roku.
• 7 863 129 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbor wyniosła 3 571 871 zł.
a
ktywa trwałe to 1 014 365 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 557 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 571 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 173 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 398 057 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 572 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 571 871 zł w 2022 roku.
• 3 657 746 zł w 2021 roku.
• 2 978 744 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbor wyniosły 398 057 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 571 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 398 057 zł w 2022 roku
• 756 648 zł w 2021 roku
• 542 101 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbor wykazała przychody na poziomie 3 496 205 zł.
Organizacja zarobiła 311 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 787 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 272 715 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7757 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 787 zł w 2022 roku
• 32 344 zł w 2021 roku
• 89 187 zł w 2020 roku
Organizacja Artbor wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.