Produkcja powietrznych pomp ciepła do ogrzewania i chłodzenia
Podgrzewanie wody użytkowej z wykorzystaniem energii odnawialnej
Dofinansowania na instalację pomp ciepła w regionach o wysokim zapotrzebowaniu
Wsparcie doradcze dla klientów przy wyborze i instalacji rozwiązań grzewczych
Znacząca redukcja kosztów energii na ogrzewanie dzięki pompom ciepła
EKONAIR to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii pomp ciepła. Ich produkty wykorzystują energię z otoczenia do efektywnego ogrzewania i chłodzenia budynków oraz podgrzewania wody użytkowej. EKONAIR oferuje różnorodne typy pomp ciepła, w tym powietrzne pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania oraz do basenów. Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, około 75% ciepła pozyskiwanego przez te urządzenia jest darmowe, co czyni je nie tylko ekonomicznym, ale także ekologicznym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych.
W ciągu ostatnich lat EKONAIR zdobył reputację na polskim rynku, zwłaszcza w miejscach objętych dofinansowaniami dla ekologicznych źródeł energii. Firma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do projektowania i wdrażania rozwiązań grzewczych, co pozwala jej konkurować z tradycyjnymi systemami opartymi na paliwach kopalnych. W miarę rosnącej popularności pomp ciepła, EKONAIR nie tylko dostarcza produkty, ale także oferuje wsparcie doradcze dla swoich klientów, co ułatwia proces wyboru i instalacji rozwiązań grzewczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekonair osiągnęła 2 915 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 904 658 zł. Pozostałe przychody to 10 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 702 530 zł.
Zysk netto wyniósł 202 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 162 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 915 038 zł w 2023 roku.
• 3 172 516 zł w 2022 roku.
• 2 958 478 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 202 128 zł w 2023 roku.
• 324 691 zł w 2022 roku.
• 432 035 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekonair wynosi 244 tys. zł.
EBITDA Ekonair wynosi 244 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 244 016 zł w
2023 roku.
• 366 024 zł w
2022 roku.
• 505 156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 244 016 zł w
2023 roku.
• 366 024 zł w
2022 roku.
• 505 156 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekonair wynosi 5 545 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 021 285 zł a 14 899 852 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 346 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 545 595 zł w 2023 roku.
• 6 055 899 zł w 2022 roku.
• 6 099 065 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekonair wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 441
zł.
Koszty operacyjne Ekonair wyniosły 2 660 642
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 441 zł w 2023 roku
• 461 811 zł w 2022 roku
• 346 847 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekonair wyniosła 3 882 662 zł.
a
ktywa trwałe to 4800 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 877 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 882 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 724 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 699 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 882 662 zł w 2023 roku.
• 4 161 183 zł w 2022 roku.
• 3 464 183 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekonair wyniosły 157 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 882 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 699 zł w 2023 roku
• 638 348 zł w 2022 roku
• 266 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekonair wykazała przychody na poziomie 2 915 038 zł.
Organizacja zarobiła 221 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 202 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 673 zł w 2023 roku
• 32 164 zł w 2022 roku
• 43 580 zł w 2021 roku
Organizacja Ekonair wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.