Organizacja Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" osiągnęła 5 545 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 545 651 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 829 198 zł.
Zysk netto wyniósł 716 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 545 651 zł w 2022 roku.
• 4 070 912 zł w 2021 roku.
• 4 393 191 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 716 452 zł w 2022 roku.
• 121 771 zł w 2021 roku.
• 498 057 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" wynosi 9 410 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 847 397 zł a 15 186 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 098 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 410 306 zł w 2022 roku.
• 5 548 122 zł w 2021 roku.
• 7 227 066 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" wyniosła 4 042 660 zł.
a
ktywa trwałe to 608 866 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 433 794 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 042 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 796 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 042 660 zł w 2022 roku.
• 3 652 128 zł w 2021 roku.
• 3 484 166 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" wyniosły 246 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 042 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -99 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 131 zł w 2022 roku
• 522 668 zł w 2021 roku
• 409 441 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" wykazała przychody na poziomie 5 545 651 zł.
Organizacja zarobiła 725 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8801 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 716 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8801 zł w 2022 roku
• 9086 zł w 2021 roku
• 53 148 zł w 2020 roku
Organizacja Biuro projektów i usług inwestycyjnych "energia" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.