Organizacja Pirotec osiągnęła 4 469 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 406 340 zł. Pozostałe przychody to 63 532 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 799 183 zł.
Zysk netto wyniósł 607 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 656 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 469 872 zł w 2023 roku.
• 5 314 578 zł w 2022 roku.
• 6 655 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 607 157 zł w 2023 roku.
• 1 094 300 zł w 2022 roku.
• 1 609 268 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pirotec wynosi 6 286 813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
878 271 zł a 11 174 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 286 813 zł w 2023 roku.
• 9 565 810 zł w 2022 roku.
• 13 550 955 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pirotec wyniosła 1 744 497 zł.
a
ktywa trwałe to 73 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 671 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 744 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 171 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 469 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 231 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 744 497 zł w 2023 roku.
• 2 568 317 zł w 2022 roku.
• 4 244 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pirotec wyniosły 573 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 744 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 469 zł w 2023 roku
• 374 237 zł w 2022 roku
• 675 493 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pirotec wykazała przychody na poziomie 4 469 872 zł.
Organizacja zarobiła 677 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 607 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 238 zł w 2023 roku
• 114 631 zł w 2022 roku
• 163 265 zł w 2021 roku
Organizacja Pirotec wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soiński Michał
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Soińska Anika
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2023 jest
Soiński Michał
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2015 do 05.12.2023:
• Podoliński Szymon (50% udziałów)
• Soiński Michał (50% udziałów)