Enilon to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonaniu oraz serwisie instalacji z branży HVAC, która obejmuje pompy ciepła, klimatyzację oraz rekuperację. Działa głównie na terenie Wrocławia i okolic, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. Enilon wyróżnia się na rynku dzięki podejściu opartemu na kompleksowej obsłudze, co oznacza, że klienci mogą zrealizować wszystkie etapy usługi w jednym miejscu, od doradztwa, przez montaż, po obsługę posprzedażową. W ofercie znajdują się różnorodne systemy klimatyzacyjne, instalacje pomp ciepła powietrze/woda oraz zaawansowane rekuperatory, dostosowane do różnych potrzeb budynków. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i stale rosnącej liczbie ekip instalatorskich, Enilon zapewnia szybkie terminy montażu, co jest istotnym atutem, zwłaszcza w okresach wysokiego zapotrzebowania. Firma nie tylko instaluje, ale również dba o długoterminową pracę swoich systemów poprzez stały serwis, który obejmuje przeglądy gwarancyjne i sezonowe, a także naprawę usterek. Jej misją jest wdrażanie efektywnych rozwiązań grzewczych i wentylacyjnych, które zapewniają komfort w domach i obiektach biznesowych, przy jednoczesnym dbaniu o oszczędność energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enilon osiągnęła 5 475 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 475 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 529 343 zł.
Strata netto wyniosła 53 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 475 431 zł w 2023 roku.
• 6 693 215 zł w 2022 roku.
• 6 137 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 912 zł w 2023 roku.
• 621 862 zł w 2022 roku.
• 1 093 413 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enilon wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
26 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2368 zł w
2023 roku.
• 775 561 zł w
2022 roku.
• 1 255 590 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enilon wynosi 5 891 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 688 577 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 891 920 zł w 2023 roku.
• 9 231 658 zł w 2022 roku.
• 10 280 831 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enilon wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Enilon wyniosły 5 473 063
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enilon wyniosła 6 369 801 zł.
a
ktywa trwałe to 1 547 848 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 821 953 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 369 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 988 844 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 380 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 999 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 369 801 zł w 2023 roku.
• 6 679 647 zł w 2022 roku.
• 4 560 831 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enilon wyniosły 3 380 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 369 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 534 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 380 957 zł w 2023 roku
• 3 636 891 zł w 2022 roku
• 2 139 936 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enilon wykazała przychody na poziomie 5 475 431 zł.
Organizacja zarobiła -38 100 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 812 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1511 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 812 zł w 2023 roku
• 78 439 zł w 2022 roku
• 123 548 zł w 2021 roku
Organizacja Enilon wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.