Organizacja Sigma-tech - osiągnęła 3 467 061 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 462 455 zł. Pozostałe przychody to 4606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 204 255 zł.
Zysk netto wyniósł 258 200 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -509 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 467 061 zł w 2022 roku.
• 4 210 616 zł w 2021 roku.
• 3 607 019 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 258 200 zł w 2022 roku.
• 469 008 zł w 2021 roku.
• 3609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sigma-tech - wynosi 5 687 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 343 801 zł a 12 500 274 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -421 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 687 976 zł w 2022 roku.
• 7 185 010 zł w 2021 roku.
• 4 569 262 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sigma-tech - wyniosła 4 313 638 zł.
a
ktywa trwałe to 512 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 801 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 313 638 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 125 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 188 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 313 638 zł w 2022 roku.
• 4 311 356 zł w 2021 roku.
• 3 960 693 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sigma-tech - wyniosły 1 188 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 313 638 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 188 570 zł w 2022 roku
• 975 488 zł w 2021 roku
• 1 093 833 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sigma-tech - wykazała przychody na poziomie 3 467 061 zł.
Organizacja zarobiła 283 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 159 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 258 200 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 159 zł w 2022 roku
• 12 249 zł w 2021 roku
• 1539 zł w 2020 roku
Organizacja Sigma-tech - wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.