Organizacja Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe osiągnęła 2 534 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 383 327 zł.
Zysk netto wyniósł 1 150 957 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 284 zł w 2022 roku.
• 2 192 990 zł w 2021 roku.
• 1 728 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 150 957 zł w 2022 roku.
• 928 233 zł w 2021 roku.
• 592 598 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe wynosi 8 542 733 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 249 382 zł a 16 113 398 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 707 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 542 733 zł w 2022 roku.
• 6 561 091 zł w 2021 roku.
• 4 212 584 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe wyniosła 3 488 981 zł.
a
ktywa trwałe to 147 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 341 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 488 981 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 999 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 696 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 488 981 zł w 2022 roku.
• 2 155 845 zł w 2021 roku.
• 1 365 251 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe wyniosły 489 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 488 981 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 805 zł w 2022 roku
• 307 626 zł w 2021 roku
• 445 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe wykazała przychody na poziomie 2 534 284 zł.
Organizacja zarobiła 1 269 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 118 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 150 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 118 502 zł w 2022 roku
• 91 911 zł w 2021 roku
• 58 997 zł w 2020 roku
Organizacja Sylwester poławski usługi hydraulicznogazowe wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.