Organizacja Entees osiągnęła 10 402 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 400 022 zł. Pozostałe przychody to 2574 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 867 030 zł.
Zysk netto wyniósł 532 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 600 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 402 595 zł w 2023 roku.
• 3 007 286 zł w 2022 roku.
• 2 001 695 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 133 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 991 zł w 2023 roku.
• 103 692 zł w 2022 roku.
• 784 861 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 9 555 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 311 zł a 26 006 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 388 835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 555 340 zł w 2023 roku.
• 2 576 712 zł w 2022 roku.
• 4 690 211 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 4 667 950 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 667 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 667 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 016 869 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 667 950 zł w 2023 roku.
• 2 395 897 zł w 2022 roku.
• 1 140 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entees wyniosły 4 016 869 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 667 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 217 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 016 869 zł w 2023 roku
• 2 186 448 zł w 2022 roku
• 851 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 10 402 595 zł.
Organizacja zarobiła 667 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 136 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 136 zł w 2023 roku
• 13 590 zł w 2022 roku
• 47 683 zł w 2021 roku
Organizacja Entees wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki