Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ENTEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000845323 NIP
6452565726 REGON
386364378

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

10,4 mln

zysk

533 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TARNOWSKIE GÓRY

Adres

UL. KOLEJOWA, 20

Kod pocztowy

42-600

Rejestracja

2020-06-24

Rozpoczęcie działalności

2020-06-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Entees osiągnęła 10 402 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 400 022 zł. Pozostałe przychody to 2574 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 867 030 zł.

Zysk netto wyniósł 532 991 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 600 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 402 595 zł w 2023 roku.
• 3 007 286 zł w 2022 roku.
• 2 001 695 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 991 zł w 2023 roku.
• 103 692 zł w 2022 roku.
• 784 861 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

618882.76

249518.93

2001695.37

784860.85

3007285.91

103691.85

10402595.47

532991.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Entees wynosi 758 tys. zł.

EBITDA Entees wynosi 758 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Entees wynosi 9 555 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 488 311 zł a 26 006 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 388 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 555 340 zł w 2023 roku.
• 2 576 712 zł w 2022 roku.
• 4 690 211 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

89264.2

1499928.42

3493265.02

216303.64

4690210.62

10988051.9

157086.88

2576711.55

7518214.78

488311.04

9555339.57

26006488.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entees wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Entees wyniosła 4 667 950 zł.

ktywa obrotowe to 4 667 950 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 667 950 zł.

apitał (fundusz) własny to 651 081 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 016 869 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 166 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 667 950 zł w 2023 roku.
• 2 395 897 zł w 2022 roku.
• 1 140 253 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

727263.88

1140252.57

2395897.39

4667950.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3431

2.0965

0.4086

0.4032

0.6883

2.7214

0.4239

0.3921

0.0433

0.4951

0.0646

0.0345

0.1142

0.8186

0.0729

0.0512

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Entees wyniosły 4 016 869 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 667 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 004 217 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 016 869 zł w 2023 roku
• 2 186 448 zł w 2022 roku
• 851 848 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

727263.88

608244.95

0.8363

1140252.57

851847.72

0.7471

2395897.39

2186448.22

0.9126

4667950.16

4016868.77

0.8605

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Entees wykazała przychody na poziomie 10 402 595 zł.

Organizacja zarobiła 667 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 134 136 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 991 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 136 zł w 2023 roku
• 13 590 zł w 2022 roku
• 47 683 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Entees wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.205202312138728

0.001131648434553

0.00036101083032491

0.771183646554566

0.519712032910524

0.601976935749588

0.785255198487713

0.91703056768559

0.927616413093592

0.809220389805097

0.955832389580974

0.897549453793918

0.671437271619976

0.665289256198347

0.716028464927143

0.933884297520661

0.943092783505155

0.95523392797038

0.970528455284553

0.862014524786865

0.660060556014313

0.710757876809537

0.76884975233902

0.815159987573781

0.428520243640272

0.502965159377317

0.466481309854804

0.670708955223881

0.701439905965325

0.79324055666004

0.873383253914227

0.845975488572375

0.815275908479139

0.467391304347826

0.498649170204554

0.544663767146203

0.798587760591796

0.900105522335561

Powiązania

ENTEES - reprezentacja, wspólnik

K SYLWIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2020

Entees

Organizacja

wspólnik

24.06.2020

K Sylwia

Wrzesień 1975

Osoba

reprezentacja

24.06.2020

Entees

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENTEES

	Organizacja	Numer KRS
1	HYDRO-GAZ SWARZĘDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000605000
2	MADEX-INSTAL SP. Z O.O.	0000293894
3	MARK INSTAL SP. Z O.O.	0000848308
4	KAN-BUD SP. Z O.O.	0000773075
5	JASTA PLUS SP. Z O.O.	0000481011
6	BASEN-SYSTEM SP. Z O.O.	0000931433
7	JK - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000423136
8	SYNTHESIS SP. Z O.O.	0000817628
9	INSTAL PROTECT SP. Z O.O.	0000577979
10	RRT CLEANROOMS POLSKA SP. Z O.O.	0000958034
11	TMT COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000844093
12	DDTHERM SP. Z O.O.	0000286377
13	SANTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000860244
14	EKOINSTAL SP. Z O.O.	0000730800
15	BK HVAC SP. Z O.O.	0000839513
16	SYLWESTER POŁAWSKI USŁUGI HYDRAULICZNOGAZOWE SP. Z O.O.	0000692126
17	ASCOKLIMA SP. Z O.O.	0000603548
18	RAB-INSTAL SP. Z O.O.	0000849655
19	MARTOM SP. Z O.O.	0000898765
20	OPTIMERA SP. Z O.O.	0000779361
21	PROCOGAZ HVAC SP. Z O.O.	0000397080
22	TRAKTUS SP. Z O.O.	0000219931
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "ISA" SP. Z O.O.	0000064299
24	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PARTNER" SP. Z O.O.	0000153905
25	LOTUS SP. Z O.O.	0000687733
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "INSBUD"	0000200812
27	AMJ-INSTAL SP. Z O.O.	0000492381
28	EKOLOGIKA SP. Z O.O.	0000567879
29	SOLAR FOR YOU SP. Z O.O.	0000724708
30	ABIS INSTALACJE SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000615289

ENTEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000845323 NIP 6452565726 REGON 386364378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTEES

ENTEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000845323 NIP
6452565726 REGON
386364378