Organizacja Rudpol osiągnęła 305 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 303 932 zł. Pozostałe przychody to 1423 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 161 820 zł.
Strata netto wyniosła 857 887 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -378 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 305 355 zł w 2022 roku.
• 5 697 303 zł w 2021 roku.
• 1 443 702 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -329 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -857 887 zł w 2022 roku.
• 2 206 960 zł w 2021 roku.
• 94 097 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rudpol wynosi 2 111 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 173 647 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 111 129 zł w 2022 roku.
• 15 177 016 zł w 2021 roku.
• 2 234 597 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rudpol wyniosła 2 662 325 zł.
a
ktywa trwałe to 798 523 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 863 802 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 662 325 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 543 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 662 325 zł w 2022 roku.
• 3 601 629 zł w 2021 roku.
• 1 787 358 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -34%.
Marża operacyjna wyniosła -283%.
Marża netto wyniosła -281%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rudpol wyniosły 118 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 662 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 913 zł w 2022 roku
• 200 330 zł w 2021 roku
• 593 038 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rudpol wykazała przychody na poziomie 305 355 zł.
Organizacja zarobiła -857 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -857 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 152 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 232 996 zł w 2021 roku
• 17 334 zł w 2020 roku
Organizacja Rudpol wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rudowski Paweł
posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.