Organizacja Pol-fra martyna rafalik osiągnęła 10 907 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 907 052 zł. Pozostałe przychody to 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 119 479 zł.
Zysk netto wyniósł 787 573 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 453 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 907 168 zł w 2023 roku.
• 5 196 921 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 393 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 573 zł w 2023 roku.
• 600 549 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pol-fra martyna rafalik wynosi 11 649 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 227 830 zł a 27 267 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 824 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 649 567 zł w 2023 roku.
• 6 503 961 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pol-fra martyna rafalik wyniosła 2 593 160 zł.
a
ktywa trwałe to 203 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 389 960 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 593 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 637 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 956 053 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 296 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 593 160 zł w 2023 roku.
• 1 628 816 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pol-fra martyna rafalik wyniosły 956 053 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 593 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 478 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 956 053 zł w 2023 roku
• 779 282 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pol-fra martyna rafalik wykazała przychody na poziomie 10 907 168 zł.
Organizacja zarobiła 990 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 101 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 965 zł w 2023 roku
• 149 934 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pol-fra martyna rafalik wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki