Organizacja Etw osiągnęła 6 488 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 488 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 965 205 zł.
Zysk netto wyniósł 1 523 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 244 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 488 647 zł w 2023 roku.
• 1 839 197 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 761 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 523 442 zł w 2023 roku.
• 261 570 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etw wynosi 11 488 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 068 471 zł a 21 328 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 744 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 488 005 zł w 2023 roku.
• 2 472 341 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etw wyniosła 2 734 149 zł.
a
ktywa trwałe to 109 640 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 624 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 734 149 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 424 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 309 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 367 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 734 149 zł w 2023 roku.
• 992 797 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etw wyniosły 1 309 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 734 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 309 522 zł w 2023 roku
• 726 227 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etw wykazała przychody na poziomie 6 488 647 zł.
Organizacja zarobiła 1 691 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 523 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 207 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 168 414 zł w 2023 roku
• 27 621 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Etw wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wojczuk Tomasz
posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.