Organizacja Energia partner osiągnęła 3 141 241 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 141 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 686 246 zł.
Zysk netto wyniósł 454 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 187 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 141 241 zł w 2022 roku.
• 3 331 306 zł w 2021 roku.
• 2 527 303 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 995 zł w 2022 roku.
• 348 254 zł w 2021 roku.
• 384 399 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia partner wynosi 4 292 204 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
378 063 zł a 7 853 103 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -346 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 292 204 zł w 2022 roku.
• 4 000 703 zł w 2021 roku.
• 3 921 451 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia partner wyniosła 988 339 zł.
a
ktywa trwałe to 1026 zł.
a
ktywa obrotowe to 987 313 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 504 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 339 zł w 2022 roku.
• 714 460 zł w 2021 roku.
• 1 395 666 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia partner wyniosły 484 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 255 zł w 2022 roku
• 198 702 zł w 2021 roku
• 463 686 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia partner wykazała przychody na poziomie 3 141 241 zł.
Organizacja zarobiła 509 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 140 zł w 2022 roku
• 45 655 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Energia partner wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki