Organizacja Ins-bud plus osiągnęła 3 001 949 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 001 942 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 780 186 zł.
Zysk netto wyniósł 221 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 001 949 zł w 2022 roku.
• 3 731 113 zł w 2021 roku.
• 3 536 535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 756 zł w 2022 roku.
• 307 085 zł w 2021 roku.
• 425 408 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ins-bud plus wynosi 4 013 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 125 291 zł a 7 504 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 344 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 013 614 zł w 2022 roku.
• 4 738 473 zł w 2021 roku.
• 4 926 823 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ins-bud plus wyniosła 2 602 556 zł.
a
ktywa trwałe to 619 961 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 982 595 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 602 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 500 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 102 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 602 556 zł w 2022 roku.
• 1 919 047 zł w 2021 roku.
• 2 125 082 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ins-bud plus wyniosły 1 102 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 602 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 102 168 zł w 2022 roku
• 555 414 zł w 2021 roku
• 968 413 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ins-bud plus wykazała przychody na poziomie 3 001 949 zł.
Organizacja zarobiła 249 381 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 625 zł w 2022 roku
• 26 627 zł w 2021 roku
• 46 634 zł w 2020 roku
Organizacja Ins-bud plus wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rakoczy Justyna
posiada 1200 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Rakoczy Paweł
posiada 800 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2015 jest
Rakoczy Justyna
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.04.2014 do 13.01.2015
był Zarębski Roman
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 20.02.2014 do 22.04.2014 najwięcej udziałów posiadał Zarębski Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.