WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalistyczne instalacje przemysłowe ciśnieniowe i bezciśnieniowe
Montaż i serwis automatyki przemysłowej
Obsługa instalacji elektrycznych
Działalność w wielu województwach i Czechach
Skupienie na jakości i zaspokajaniu potrzeb klientów
Mestrole Polska sp. z o.o. to firma specjalizująca się w realizacji zaawansowanych instalacji przemysłowych, które obejmują zarówno systemy ciśnieniowe, jak i bezciśnieniowe. Firma oferuje kompleksowe usługi montażu i serwisu automatyki oraz instalacji elektrycznych, co stanowi jeden z kluczowych atutów jej działalności. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku oraz wykwalifikowanej kadrze, Mestrole Polska jest w stanie wdrażać systemy odpowiadające specyficznym potrzebom klientów w różnych branżach. Działa na terenie wielu województw, takich jak Mazowieckie, Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie i Łódzkie, a także w Czechach, co pozwala jej zaspokajać potrzeby klientów zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Misją firmy jest dostarczanie wysokiej jakości usług w obszarze automatyki przemysłowej oraz elektrotechniki, co przyczynia się do efektywności procesów produkcyjnych swoich zleceniodawców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mestrole polska osiągnęła 1 347 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 347 093 zł. Pozostałe przychody to 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 333 883 zł.
Zysk netto wyniósł 13 210 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -540 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 347 396 zł w 2024 roku.
• 7 178 980 zł w 2023 roku.
• 6 293 294 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 210 zł w 2024 roku.
• 34 598 zł w 2023 roku.
• -422 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mestrole polska wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Mestrole polska wynosi 32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 31 547 zł w
2024 roku.
• 70 377 zł w
2023 roku.
• -388 772 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 547 zł w
2024 roku.
• 70 377 zł w
2023 roku.
• -361 988 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mestrole polska wynosi 1 091 700 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 101 zł a 3 368 490 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -405 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 700 zł w 2024 roku.
• 5 055 066 zł w 2023 roku.
• 4 300 269 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestrole polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 328 861
zł.
Koszty operacyjne Mestrole polska wyniosły 1 315 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-187 447 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 328 861 zł w 2024 roku
• 1 912 805 zł w 2023 roku
• 1 760 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mestrole polska wyniosła 696 739 zł.
a
ktywa obrotowe to 696 739 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 696 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 509 278 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -216 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 696 739 zł w 2024 roku.
• 2 407 731 zł w 2023 roku.
• 2 701 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mestrole polska wyniosły 509 278 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 696 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -152 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 509 278 zł w 2024 roku
• 2 233 480 zł w 2023 roku
• 2 561 938 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mestrole polska wykazała przychody na poziomie 1 347 396 zł.
Organizacja zarobiła 23 550 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 44% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1351 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 340 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mestrole polska wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Domplus
posiada 1175 udziałów, które stanowią 99.6% firmy.
Największym udziałowcem od 12.07.2023 jest
Domplus
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.09.2015 do 12.07.2023
był Myśliwiec Marek
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 31.08.2015 do 24.09.2015 najwięcej udziałów posiadał Myśliwiec Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.