Organizacja Arn group osiągnęła 5 324 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 324 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 127 616 zł.
Zysk netto wyniósł 197 143 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 887 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 324 759 zł w 2023 roku.
• 4 379 660 zł w 2022 roku.
• 5 140 795 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 143 zł w 2023 roku.
• -242 362 zł w 2022 roku.
• 111 458 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arn group wynosi 5 129 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 345 zł a 13 311 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 854 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 129 757 zł w 2023 roku.
• 3 563 261 zł w 2022 roku.
• 4 698 286 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arn group wyniosła 2 476 057 zł.
a
ktywa trwałe to 2520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 473 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 476 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 126 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 420 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 412 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 476 057 zł w 2023 roku.
• 2 610 208 zł w 2022 roku.
• 2 973 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arn group wyniosły 1 420 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 476 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 420 931 zł w 2023 roku
• 1 752 224 zł w 2022 roku
• 1 873 330 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arn group wykazała przychody na poziomie 5 324 759 zł.
Organizacja zarobiła 217 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 143 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3406 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 434 zł w 2023 roku
• 1319 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arn group wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.08%.