JOONG WON POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000765418

Podsumowanie

aktywa

12,7 mln

przychód

23,1 mln

zysk

-7 mln

wartość firmy

15,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WSPÓLNA, 70

Kod pocztowy

00-687

Rejestracja

2019-01-09

Rozpoczęcie działalności

2018-11-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Joong won poland osiągnęła 23 134 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 881 300 zł. Pozostałe przychody to 253 620 zł.

Całkowite koszty wyniosły 29 872 415 zł.

Strata netto wyniosła 6 991 115 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 855 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 134 921 zł w 2024 roku.
• 12 220 900 zł w 2023 roku.
• 58 810 623 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 165 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 991 115 zł w 2024 roku.
• 728 806 zł w 2023 roku.
• -2 404 098 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

75275580.75

1707223.24

15728378.24

217249.22

80694040.02

1529260.37

58810623

-2404098.13

12220899.73

728806.27

23134920.52

-6991114.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Joong won poland wynosi -6,91 mln zł.

EBITDA Joong won poland wynosi -6,46 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Joong won poland wynosi 15 423 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 57 837 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 570 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 423 280 zł w 2024 roku.
• 12 270 322 zł w 2023 roku.
• 39 868 308 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1284167.43

58296780.89

188188951.88

1447104.34

12801686.72

39320945.6

2443088.87

62356157.03

201735100.05

0

39868308.02

147026557.5

1207830.73

12270322.29

30552249.33

0

15423280.35

57837301.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Joong won poland wynosi 12,4%. To oznacza, że firma ma szansę 12,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,4% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 3,67% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 952 534 zł.

Koszty operacyjne Joong won poland wyniosły 29 787 973 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 492 089 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 952 534 zł w 2024 roku
• 2 572 306 zł w 2023 roku
• 5 087 021 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Joong won poland wyniosła 12 744 805 zł.

a

ktywa trwałe to 1 572 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 172 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 744 805 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 380 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 125 479 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 124 134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 744 805 zł w 2024 roku.
• 15 617 959 zł w 2023 roku.
• 24 990 968 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

15209403.8

15937663.92

51063376.68

24990968.49

15617958.91

12744805.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 130%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

1

0.04

0.02

0.01

0.11

0.03

0.01

0.03

0.47

0.03

0.02

-0.1

-2.73

-0.02

-0.04

0.05

0.45

0.06

-0.55

1.3

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Joong won poland wyniosły 18 125 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 744 805 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 020 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 125 479 zł w 2024 roku
• 14 007 518 zł w 2023 roku
• 24 109 334 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

15209403.8

13497180.56

0.89

15937663.92

14008191.46

0.88

51063376.68

47805924.85

0.94

24990968.49

24109333.79

0.96

15617958.91

14007517.94

0.9

12744805.23

18125479.15

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Joong won poland wykazała przychody na poziomie 23 134 921 zł.

Organizacja zarobiła -6 717 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 273 294 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 991 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 294 zł w 2024 roku
• 334 010 zł w 2023 roku
• 904 911 zł w 2022 roku

Wartość

0

506381

142888

266608

904911

334009.78

273293.5

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Joong won poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23448

0.00041

0.00079

0

0.95083

0.99138

0.96844

0.80998

0.29189

0.35791

0.54126

0.88504

0.97954

0.75931

0.94431

0.96898

0.80577

0.28416

0.35335

0.37337

0.40666

0.93723

0.94926

0.99222

0.99391

0.82814

0.32852

0.35995

0.42829

0.6689

0.96492

0.0032

0.98595

0.97999

0.8389

0.18335

0.19534

0.14902

0.01486

0.98717

0.84212

0.89371

0.95842

0.82526

0.48299

0.43895

0.42782

0.63828

0.94905

0.00299

0.9816

0.97305

0.8882

0.1259

0.11765

0.08696

0.95342

0.95513

Powiązania

K SEHYUN - reprezentacja

MIN YEONGGYUN - reprezentacja

JOONG WON ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2019

Joong Won Engineering & Construction Co., Ltd.

Organizacja

reprezentacja

09.01.2019

29.05.2020

Im Yi Rang

Osoba

reprezentacja

09.01.2019

27.02.2023

Park Pilhyun

Osoba

reprezentacja

29.05.2020

27.02.2023

M Bom

Wrzesień 1994

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

Min Yeonggyun

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

09.08.2023

Park Zingeun

Osoba

reprezentacja

09.08.2023

K Sehyun

Luty 1992

Osoba

Udziałowcy

Joong Won Engineering & Construction Co., Ltd. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do JOONG WON POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RT INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000116856
2	ROSZAK CHŁODNICTWO - KLIMATYZACJA SP. J.	0000897144
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO BUDOWLANE BODEX J. K.	0000251230
4	SERWIS BLUE BOX SP. Z O.O.	0000727351
5	INWENTECH GROUP SP. Z O.O.	0000344869
6	KONSORCJUM PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "EKOBUDOWA" SP. Z O.O.	0000120818
7	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE UNIMAX SP. Z O.O.	0000377849
8	INOX W.NAWROCKI Z.JANUSZEWSKI SP. J.	0000081673
9	ARIS GROUP SP. Z O.O.	0000816783
10	AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SP. J.	0000499231
11	PRZEDSIĘBIORSTWO SKIBIŃSKI SP. Z O.O.	0000961082
12	RHI INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001034173
13	ARTBIX SP. Z O.O.	0000716831
14	INSTALNIKA SP. Z O.O.	0000988090
15	HERO SP. Z O.O.	0000031183
16	DROTEX SP. Z O.O.	0000077639
17	SACK INVENT POLAND SP. Z O.O.	0000067885
18	VENTRIA SP. Z O.O.	0000438465
19	PROJEKTEX SP. Z O.O.	0000483412
20	EKO-MTK SP. Z O.O.	0000017373
21	ZIB HOŁDA SP. Z O.O.	0000672699
22	ACTIVE TRADING SP. Z O.O.	0000814129
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII SANITARNEJ "PIS"	0000779884
24	INERGIS S.A.	0000387233
25	AREA-TERM TARGOSZ SP. K.	0000309587
26	MIKUMA SP. Z O.O.	0000931486
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO MODERNIZACYJNE "ELTECHMA"	0000019055
28	MELIORANT TADEUSZ ZAJĄC I SPÓŁKA SP. K.	0000317865
29	EKOWAT R.A.A. PŁATEK SP. Z O.O.	0000892304
30	ROMARK SP. Z O.O.	0000462637

JOONG WON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000765418 NIP 7010899342 REGON 382077015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOONG WON POLAND

JOONG WON POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000765418 NIP
7010899342 REGON
382077015