Artbix to firma działająca w branży instalacyjnej od 2007 roku, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektowania oraz wykonawstwa różnorodnych instalacji. Dzięki długoletniemu doświadczeniu, firma stała się liderem na rynku, dostosowując swoje usługi do potrzeb klientów. W zakresie projektowania i wykonawstwa, Artbix podejmuje się zarówno prostych, jak i skomplikowanych projektów instalacyjnych, zapewniając wysoką jakość wykonywanych prac. Dodatkowo, firma oferuje regularne przeglądy instalacji, w tym eksploatacyjne oraz próby szczelności instalacji gazowych, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania. Artbix zapewnia także serwis i konserwację urządzeń, zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej wygaśnięciu. W szczególności wyróżniającym elementem oferty jest doradztwo inwestycyjne, które polega na pomocy klientom w załatwianiu formalności związanych z inwestycjami budowlanymi. Firma zajmuje się również transportem maszyn i ładunków na plac budowy, a także montażem pomp ciepła, które stanowią ekologiczne i ekonomiczne źródło energii. Dzięki uwadze na detale oraz wysokim standardom obsługi klienta, Artbix zyskał zaufanie ponad 9500 klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artbix osiągnęła 12 145 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 145 516 zł. Pozostałe przychody to 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 937 727 zł.
Zysk netto wyniósł 207 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 024 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 145 779 zł w 2023 roku.
• 12 427 451 zł w 2022 roku.
• 7 316 632 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 788 zł w 2023 roku.
• 1 739 124 zł w 2022 roku.
• -5359 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artbix wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Artbix wynosi 820 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbix wynosi 12 693 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 077 883 zł a 30 364 447 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 109 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 693 673 zł w 2023 roku.
• 18 850 955 zł w 2022 roku.
• 7 182 905 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbix wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 669 123
zł.
Koszty operacyjne Artbix wyniosły 11 749 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 187 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 669 123 zł w 2023 roku
• 1 065 158 zł w 2022 roku
• 877 350 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbix wyniosła 9 672 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 927 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 744 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 672 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 020 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 652 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 603 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 672 793 zł w 2023 roku.
• 8 314 211 zł w 2022 roku.
• 5 557 796 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbix wyniosły 4 652 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 672 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 775 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 652 348 zł w 2023 roku
• 3 501 554 zł w 2022 roku
• 2 484 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbix wykazała przychody na poziomie 12 145 779 zł.
Organizacja zarobiła 275 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 930 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 930 zł w 2023 roku
• 416 185 zł w 2022 roku
• 5359 zł w 2021 roku
Organizacja Artbix wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubik Artur
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.