MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000891981NIP
7543266970REGON
385378237
Podsumowanie
aktywa
7,7 mln
przychód
10,6 mln
zysk
411 tys.
wartość firmy
12,9 mln
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. PISANKOWA, 1B
Kod pocztowy
45-841
Rejestracja
2021-04-01
Rozpoczęcie działalności
2020-01-24
Kapitał zakładowy
20050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Organizacja Morgaz osiągnęła 10 627 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 500 189 zł. Pozostałe przychody to 127 416 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 089 681 zł.
Zysk netto wyniósł 410 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 531 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 627 606 zł w 2023 roku.
• 14 684 809 zł w 2022 roku.
• 15 079 183 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -240 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 508 zł w 2023 roku.
• 2 297 495 zł w 2022 roku.
• 3 160 717 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Morgaz wynosi 12 892 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 105 081 zł a 26 569 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 703 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 892 753 zł w 2023 roku.
• 23 088 551 zł w 2022 roku.
• 25 081 230 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Morgaz wyniosła 7 664 290 zł.
a
ktywa trwałe to 3 837 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 827 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 664 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 554 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 110 090 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 434 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 664 290 zł w 2023 roku.
• 7 916 607 zł w 2022 roku.
• 6 661 429 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Morgaz wyniosły 2 110 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 664 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 110 090 zł w 2023 roku
• 2 438 345 zł w 2022 roku
• 3 480 663 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Morgaz wykazała przychody na poziomie 10 627 606 zł.
Organizacja zarobiła 454 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 439 zł w 2023 roku
• 31 175 zł w 2022 roku
• 757 281 zł w 2021 roku
Organizacja Morgaz wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.