MORGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000891981 NIP
7543266970 REGON
385378237

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
7,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
411 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
12,9 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
OPOLE
Adres
UL. PISANKOWA, 1B
Kod pocztowy
45-841
Rejestracja
2021-04-01
Rozpoczęcie działalności
2020-01-24
Kapitał zakładowy
20050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.morgaz.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
Branże
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Przygotowanie terenu pod budowę Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Zakładanie stolarki budowlanej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji elektrycznych Tynkowanie Naprawa i konserwacja maszyn
Opis
  • Usługi instalacyjne i gazowe od 1993 roku
  • Budowa sieci gazowych oraz instalacji
  • Przewierty sterowane i roboty ziemne
  • Projektowanie przyłączy gazowych oraz wodociągowych
  • Serwis urządzeń Bosch i Junkers

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morgaz osiągnęła 10 627 606 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 500 189 zł. Pozostałe przychody to 127 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 10 089 681 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 410 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 531 581 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 627 606 zł w 2023 roku.
• 14 684 809 zł w 2022 roku.
• 15 079 183 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -240 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 508 zł w 2023 roku.
• 2 297 495 zł w 2022 roku.
• 3 160 717 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Morgaz wynosi 363 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Morgaz wynosi 543 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 257 743 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 362 903 zł w 2023 roku.
• 2 237 939 zł w 2022 roku.
• 3 931 048 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 216 665 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 238 zł w 2023 roku.
• 2 509 322 zł w 2022 roku.
• 4 101 258 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Morgaz wynosi 12 892 753 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 105 081 zł a 26 569 014 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 703 892 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 892 753 zł w 2023 roku.
• 23 088 551 zł w 2022 roku.
• 25 081 230 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morgaz wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 213 293 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Morgaz wyniosły 10 137 286 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 588 054 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 213 293 zł w 2023 roku
• 2 210 087 zł w 2022 roku
• 1 605 026 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Morgaz wyniosła 7 664 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 837 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 3 827 080 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 664 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 554 200 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 110 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 434 807 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 664 290 zł w 2023 roku.
• 7 916 607 zł w 2022 roku.
• 6 661 429 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Morgaz wyniosły 2 110 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 664 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 613 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 110 090 zł w 2023 roku
• 2 438 345 zł w 2022 roku
• 3 480 663 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morgaz wykazała przychody na poziomie 10 627 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 454 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 44 439 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 508 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 813 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 439 zł w 2023 roku
• 31 175 zł w 2022 roku
• 757 281 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Morgaz wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morawski Mirosław posiada 201 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Morawska Bogusława posiada 200 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.02.2023 jest Morawski Mirosław kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2022 do 23.02.2023 był Morawski Mirosław kontrolując 25% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2021 do 14.03.2022:
• Morawski Mateusz (25% udziałów)
• Morawski Mirosław (25% udziałów)
• Lisowska Zając Karolina (25% udziałów)
• Morawska Bogusława (25% udziałów)

Podobne organizacje do MORGAZ

Organizacja Numer KRS
1
ARTBIX SP. Z O.O.
0000716831
2
POOLSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.
0000619189
3
KENEZ SP. Z O.O.
0000461498
4
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "DESCO" SP. Z O.O.
0000118049
5
ACE GROUP SP. Z O.O.
0000406923
6
ROMITEX SP. Z O.O.
0000351552
7
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "HOLDING" SP. Z O.O.
0000185221
8
ZIS ŚWIĄTEK SP. J.
0000312656
9
MADEX-INSTAL SP. Z O.O.
0000293894
10
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "AWERS" SP. Z O.O.
0000198460
11
KNB SYSTEM SP. Z O.O.
0000369400
12
ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH MRÓZ SP. J.
0000295536
13
KJF SP. Z O.O.
0000711276
14
SANIREN SP. Z O.O.
0000748282
15
EXPLO SP. Z O.O.
0000055878
16
R&J ENGINEERING SP. Z O.O.
0000949055
17
ORION CONSTRUCTION S.A.
0000311889
18
ROMARK SP. Z O.O.
0000462637
19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KLIMA-WENT" SP. Z O.O.
0000153690
20
SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SP. Z O.O.
0000396182
21
SERWIS BLUE BOX SP. Z O.O.
0000727351
22
RHI INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.
0001034173
23
ATUM ENERGY SP. Z O.O.
0000701761
24
AKWOS MICHAŁ BOGUSZ I ARTUR PĘKAŁA SP. J.
0000499231
25
KANWOD SP. Z O.O. SP. K.
0000567601
26
EURO-WENT SP. Z O.O.
0000021047
27
PRZEDSIĘBIORSTWO ODWODNIENIA MAREK SZCZYGIEŁ, ARKADIUSZ
0000245772
28
REMEX SP. Z O.O.
0000024226
29
LOMA SP. Z O.O. SP. K.
0000536543
30
ZITERM WOJCIECH ŁAPUK SP. K.
0000928296