Organizacja Nienażarty 2 osiągnęła 2 877 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 876 598 zł. Pozostałe przychody to 1197 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 833 389 zł.
Zysk netto wyniósł 43 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 959 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 877 795 zł w 2023 roku.
• 2 020 881 zł w 2022 roku.
• 567 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 209 zł w 2023 roku.
• -46 263 zł w 2022 roku.
• 924 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nienażarty 2 wynosi 60 tys. zł.
EBITDA Nienażarty 2 wynosi 109 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nienażarty 2 wynosi 2 119 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 403 zł a 7 194 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 119 769 zł w 2023 roku.
• 1 347 254 zł w 2022 roku.
• 412 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nienażarty 2 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 907 514
zł.
Koszty operacyjne Nienażarty 2 wyniosły 2 816 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 907 514 zł w 2023 roku
• 687 748 zł w 2022 roku
• 122 538 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nienażarty 2 wyniosła 298 292 zł.
a
ktywa trwałe to 133 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 029 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 422 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 292 zł w 2023 roku.
• 303 845 zł w 2022 roku.
• 280 662 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 114%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nienażarty 2 wyniosły 260 422 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 422 zł w 2023 roku
• 309 184 zł w 2022 roku
• 239 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nienażarty 2 wykazała przychody na poziomie 2 877 795 zł.
Organizacja zarobiła 51 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8342 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 233 zł w 2021 roku