Organizacja Eureka łapy osiągnęła 1 716 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 716 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 969 685 zł.
Zysk netto wyniósł 746 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 343 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 716 309 zł w 2024 roku.
• 1 795 779 zł w 2023 roku.
• 1 690 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 746 625 zł w 2024 roku.
• 857 327 zł w 2023 roku.
• 604 614 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eureka łapy wynosi 856 tys. zł.
EBITDA Eureka łapy wynosi 994 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eureka łapy wynosi 6 161 884 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 031 179 zł a 10 832 953 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 232 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 161 884 zł w 2024 roku.
• 6 097 703 zł w 2023 roku.
• 4 373 652 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eureka łapy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 153
zł.
Koszty operacyjne Eureka łapy wyniosły 860 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 153 zł w 2024 roku
• 70 737 zł w 2023 roku
• 88 758 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eureka łapy wyniosła 2 777 742 zł.
a
ktywa trwałe to 1 537 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 240 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 777 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 708 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 555 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 777 742 zł w 2024 roku.
• 2 228 476 zł w 2023 roku.
• 1 654 731 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eureka łapy wyniosły 69 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 777 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 504 zł w 2024 roku
• 266 863 zł w 2023 roku
• 550 444 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eureka łapy wykazała przychody na poziomie 1 716 309 zł.
Organizacja zarobiła 823 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 746 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 059 zł w 2024 roku
• 85 188 zł w 2023 roku
• 60 268 zł w 2022 roku