Organizacja Orlex invest osiągnęła 1 789 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 789 823 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 781 385 zł.
Zysk netto wyniósł 8438 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 357 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 789 823 zł w 2023 roku.
• 568 457 zł w 2022 roku.
• 519 962 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8438 zł w 2023 roku.
• 2200 zł w 2022 roku.
• 236 133 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlex invest wynosi 2 242 580 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 380 zł a 5 416 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 448 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 242 580 zł w 2023 roku.
• 1 397 053 zł w 2022 roku.
• 1 466 080 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlex invest wyniosła 16 379 188 zł.
a
ktywa trwałe to 16 168 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 379 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 354 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 025 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 275 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 379 188 zł w 2023 roku.
• 17 125 146 zł w 2022 roku.
• 5 224 649 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlex invest wyniosły 15 025 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 379 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 005 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 025 039 zł w 2023 roku
• 15 779 435 zł w 2022 roku
• 4 991 441 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlex invest wykazała przychody na poziomie 1 789 823 zł.
Organizacja zarobiła 9618 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8438 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1180 zł w 2023 roku
• 887 zł w 2022 roku
• 11 590 zł w 2021 roku
Organizacja Orlex invest wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki