Organizacja Julka osiągnęła 1 778 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 761 219 zł. Pozostałe przychody to 17 075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 371 026 zł.
Zysk netto wyniósł 390 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 113 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 778 294 zł w 2024 roku.
• 1 647 262 zł w 2023 roku.
• 1 607 765 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 390 193 zł w 2024 roku.
• 261 597 zł w 2023 roku.
• -2 188 123 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Julka wynosi 412 tys. zł.
EBITDA Julka wynosi 412 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 411 859 zł w
2024 roku.
• 287 469 zł w
2023 roku.
• -2 165 350 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 412 459 zł w
2024 roku.
• 288 069 zł w
2023 roku.
• -2 164 750 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Julka wynosi 4 361 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 614 948 zł a 8 613 058 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 486 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 361 250 zł w 2024 roku.
• 3 466 866 zł w 2023 roku.
• 2 197 949 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Julka wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 951
zł.
Koszty operacyjne Julka wyniosły 1 349 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 96%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 315 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 951 zł w 2024 roku
• 1 313 489 zł w 2023 roku
• 1 295 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
96% w 2024 roku
•
97% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Julka wyniosła 2 325 389 zł.
a
ktywa trwałe to 756 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 568 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 325 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 153 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 124 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 378 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 325 389 zł w 2024 roku.
• 1 905 443 zł w 2023 roku.
• 1 647 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Julka wyniosły 172 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 325 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 124 zł w 2024 roku
• 142 371 zł w 2023 roku
• 146 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Julka wykazała przychody na poziomie 1 778 294 zł.
Organizacja zarobiła 428 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 690 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 390 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 690 zł w 2024 roku
• 25 872 zł w 2023 roku
• 22 600 zł w 2022 roku