Organizacja Audaces fortuna iuvat osiągnęła 951 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 951 489 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 766 057 zł.
Zysk netto wyniósł 185 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 951 489 zł w 2024 roku.
• 818 520 zł w 2023 roku.
• 764 209 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 185 431 zł w 2024 roku.
• 153 421 zł w 2023 roku.
• 156 188 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Audaces fortuna iuvat wynosi 2 943 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 427 234 zł a 8 361 872 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 212 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 943 903 zł w 2024 roku.
• 2 588 141 zł w 2023 roku.
• 2 447 935 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Audaces fortuna iuvat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 118
zł.
Koszty operacyjne Audaces fortuna iuvat wyniosły 745 245
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 118 zł w 2024 roku
• 88 996 zł w 2023 roku
• 75 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Audaces fortuna iuvat wyniosła 2 263 437 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 549 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 713 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 263 437 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 090 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 969 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 137 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 263 437 zł w 2024 roku.
• 1 996 221 zł w 2023 roku.
• 1 809 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Audaces fortuna iuvat wyniosły 172 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 263 437 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 172 969 zł w 2024 roku
• 91 184 zł w 2023 roku
• 57 719 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Audaces fortuna iuvat wykazała przychody na poziomie 951 489 zł.
Organizacja zarobiła 204 578 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 185 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 147 zł w 2024 roku
• 15 902 zł w 2023 roku
• 15 652 zł w 2022 roku
Organizacja Audaces fortuna iuvat wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Decart Limited
posiada 1254 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.04.2015 jest
Decart Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2014 do 08.04.2015
był Popławski Marek
kontrolując 100% udziałów.