Organizacja Komandor system osiągnęła 1 012 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 011 922 zł. Pozostałe przychody to 245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 982 716 zł.
Zysk netto wyniósł 29 205 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -309 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 012 167 zł w 2024 roku.
• 797 535 zł w 2023 roku.
• 833 194 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 205 zł w 2024 roku.
• 56 518 zł w 2023 roku.
• -12 206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komandor system wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Komandor system wynosi 117 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
236 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 960 zł w
2024 roku.
• 56 518 zł w
2023 roku.
• -12 206 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
372 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 735 zł w
2024 roku.
• 156 873 zł w
2023 roku.
• 88 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komandor system wynosi 2 097 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
292 055 zł a 6 966 351 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 081 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 097 791 zł w 2024 roku.
• 2 041 872 zł w 2023 roku.
• 1 797 186 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komandor system wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 457 567
zł.
Koszty operacyjne Komandor system wyniosły 982 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 367 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 457 567 zł w 2024 roku
• 306 271 zł w 2023 roku
• 365 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komandor system wyniosła 1 915 319 zł.
a
ktywa trwałe to 1 108 602 zł.
a
ktywa obrotowe to 806 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 915 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 741 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 731 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 915 319 zł w 2024 roku.
• 1 834 484 zł w 2023 roku.
• 1 770 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komandor system wyniosły 173 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 915 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 731 zł w 2024 roku
• 122 335 zł w 2023 roku
• 114 861 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komandor system wykazała przychody na poziomie 1 012 167 zł.
Organizacja zarobiła 29 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Komandor system wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.