Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów osiągnęła 2 166 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 166 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 132 297 zł.
Zysk netto wyniósł 33 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 166 149 zł w 2024 roku.
• 1 830 125 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 852 zł w 2024 roku.
• 27 119 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wynosi 37 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 200 zł w
2024 roku.
• 20 100 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wynosi 4 489 419 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
338 520 zł a 15 519 533 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 489 419 zł w 2024 roku.
• 4 428 516 zł w 2023 roku.
• 3 791 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 208
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wyniosły 2 128 949
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7177 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 208 zł w 2024 roku
• 214 792 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wyniosła 4 539 646 zł.
a
ktywa trwałe to 3 749 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 790 167 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 539 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 879 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 763 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -121 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 539 646 zł w 2024 roku.
• 4 785 446 zł w 2023 roku.
• 5 192 459 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wyniosły 659 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 539 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 763 zł w 2024 roku
• 652 173 zł w 2023 roku
• 137 606 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wykazała przychody na poziomie 2 166 149 zł.
Organizacja zarobiła 37 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3348 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3348 zł w 2024 roku
• 2682 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Spółdzielnia mieszkaniowa "wilanów wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WILANÓW