Organizacja Property investment partner osiągnęła 1 161 155 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 156 468 zł. Pozostałe przychody to 4687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 681 980 zł.
Zysk netto wyniósł 474 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 69 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 161 155 zł w 2024 roku.
• 1 071 411 zł w 2023 roku.
• 982 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 488 zł w 2024 roku.
• 437 333 zł w 2023 roku.
• 391 953 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Property investment partner wynosi 592 tys. zł.
EBITDA Property investment partner wynosi 751 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 592 244 zł w
2024 roku.
• 575 254 zł w
2023 roku.
• 529 055 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
62 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 751 182 zł w
2024 roku.
• 734 192 zł w
2023 roku.
• 690 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Property investment partner wynosi 5 804 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 741 733 zł a 16 706 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 804 501 zł w 2024 roku.
• 5 576 678 zł w 2023 roku.
• 5 279 536 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Property investment partner wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Property investment partner wyniosły 564 224
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Property investment partner wyniosła 5 103 904 zł.
a
ktywa trwałe to 4 939 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 164 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 103 904 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 176 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 927 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 103 904 zł w 2024 roku.
• 5 256 528 zł w 2023 roku.
• 5 425 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Property investment partner wyniosły 927 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 103 904 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 927 310 zł w 2024 roku
• 1 105 766 zł w 2023 roku
• 1 349 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Property investment partner wykazała przychody na poziomie 1 161 155 zł.
Organizacja zarobiła 518 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 492 zł w 2024 roku
• 42 152 zł w 2023 roku
• 37 544 zł w 2022 roku
Organizacja Property investment partner wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.07%.