Organizacja Pawełoszek i wspólnicy osiągnęła 1 016 254 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 016 254 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 352 zł.
Zysk netto wyniósł 193 902 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 016 254 zł w 2024 roku.
• 1 162 350 zł w 2023 roku.
• 1 152 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 902 zł w 2024 roku.
• 233 446 zł w 2023 roku.
• 139 671 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pawełoszek i wspólnicy wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Pawełoszek i wspólnicy wynosi 365 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 215 062 zł w
2024 roku.
• 256 622 zł w
2023 roku.
• 149 950 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 364 821 zł w
2024 roku.
• 406 381 zł w
2023 roku.
• 299 708 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pawełoszek i wspólnicy wynosi 5 961 117 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 524 381 zł a 24 042 697 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 961 117 zł w 2024 roku.
• 5 988 762 zł w 2023 roku.
• 5 251 715 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pawełoszek i wspólnicy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 178
zł.
Koszty operacyjne Pawełoszek i wspólnicy wyniosły 801 192
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 178 zł w 2024 roku
• 94 740 zł w 2023 roku
• 90 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pawełoszek i wspólnicy wyniosła 6 046 219 zł.
a
ktywa trwałe to 3 869 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 176 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 046 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 010 674 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 046 219 zł w 2024 roku.
• 5 778 249 zł w 2023 roku.
• 5 343 285 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pawełoszek i wspólnicy wyniosły 35 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 046 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 545 zł w 2024 roku
• 71 477 zł w 2023 roku
• 109 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pawełoszek i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 016 254 zł.
Organizacja zarobiła 214 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 902 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 042 zł w 2024 roku
• 23 111 zł w 2023 roku
• 10 232 zł w 2022 roku
Organizacja Pawełoszek i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki