Projektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach i wolnostojących
Oferta pomp ciepła, klimatyzacji i ładowarek do samochodów elektrycznych
Wykonywanie przeglądów gwarancyjnych i serwisu instalacji
Pomoc w przygotowaniu dokumentacji do zgłoszeń i dofinansowań
ELEKTROSOLARY.PL to firma, która od 2015 roku specjalizuje się w projektowaniu i budowie profesjonalnych instalacji fotowoltaicznych. Działa głównie na terenie Tomaszowa Mazowieckiego oraz województwa łódzkiego, świadcząc kompleksowe usługi dla klientów prywatnych, firm oraz gospodarstw rolnych. Oferta obejmuje zarówno instalacje dachowe, jak i wolnostojące, co pozwala na elastyczne dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb użytkowników. Firma współpracuje z liderami rynku fotowoltaiki, takimi jak CORAB, co gwarantuje wysoką jakość używanych komponentów oraz dostęp do najnowszych technologii.ELEKTROSOLARY.PL nie ogranicza się jedynie do instalacji fotowoltaicznych. W ofercie znajdują się także pompy ciepła, klimatyzacja oraz ładowarki do samochodów elektrycznych, co czyni jej usługi wszechstronnymi i zorientowanymi na nowoczesne potrzeby rynku energetycznego. Firma wykonuje również przeglądy gwarancyjne, serwis instalacji oraz pomaga klientom w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia instalacji i uzyskania dofinansowań, takich jak popularny program Mój Prąd.Wśród licznych realizacji można znaleźć instalacje o różnej mocy, dostosowane do specyficznych potrzeb, np. budynków mieszkalnych, firm, chłodni owoców czy budynków użyteczności publicznej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie inwerterów i systemów magazynowania energii, firma zapewnia nie tylko niezawodność dostaw energii, ale również możliwość maksymalizacji autokonsumpcji i efektywnego zarządzania energią.Do głównych produktów oferowanych przez ELEKTROSOLARY.PL należą moduły fotowoltaiczne od renomowanych producentów, takich jak Risen, Q.Cells i Encor, oraz inwertery firm Sofar, Fronius, SolarEdge, SMA i Sungrow. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania, oferując również instalacje hybrydowe z magazynem energii, co umożliwia autonomiczne zasilanie najważniejszych obwodów budynku w przypadku przerw w dostawie prądu.ELEKTROSOLARY.PL cieszy się uznaniem za jakość świadczonych usług, czego dowodem są liczne certyfikaty oraz wieloletnie gwarancje na oferowane produkty. Firma regularnie aktualizuje ofertę i dostosowuje ją do zmieniających się potrzeb klientów oraz wymogów rynku energetycznego, co czyni ją jednym z wiodących dostawców usług fotowoltaicznych w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrosolary.pl osiągnęła 3 130 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 129 945 zł. Pozostałe przychody to 632 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 269 070 zł.
Strata netto wyniosła 139 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 626 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 130 577 zł w 2024 roku.
• 4 042 466 zł w 2023 roku.
• 3 624 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 126 zł w 2024 roku.
• 57 628 zł w 2023 roku.
• 156 252 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrosolary.pl wynosi 2 498 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 826 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 498 828 zł w 2024 roku.
• 3 356 460 zł w 2023 roku.
• 3 429 232 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrosolary.pl wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 611 349
zł.
Koszty operacyjne Elektrosolary.pl wyniosły 3 269 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 611 349 zł w 2024 roku
• 453 954 zł w 2023 roku
• 375 572 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrosolary.pl wyniosła 878 387 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 359 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 518 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 878 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 350 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 878 387 zł w 2024 roku.
• 808 654 zł w 2023 roku.
• 847 061 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrosolary.pl wyniosły 329 350 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 878 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 350 zł w 2024 roku
• 234 024 zł w 2023 roku
• 330 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrosolary.pl wykazała przychody na poziomie 3 130 577 zł.
Organizacja zarobiła -139 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6882 zł w 2023 roku
• 15 892 zł w 2022 roku