Organizacja Wiel-ins osiągnęła 4 067 247 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 067 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 967 915 zł.
Zysk netto wyniósł 99 332 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 067 247 zł w 2023 roku.
• 3 641 692 zł w 2022 roku.
• 4 315 487 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 332 zł w 2023 roku.
• 35 059 zł w 2022 roku.
• 63 272 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiel-ins wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Wiel-ins wynosi 145 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiel-ins wynosi 3 351 572 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
242 746 zł a 10 168 118 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 351 572 zł w 2023 roku.
• 2 736 278 zł w 2022 roku.
• 3 272 032 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiel-ins wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,35% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 037
zł.
Koszty operacyjne Wiel-ins wyniosły 3 947 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 009 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 037 zł w 2023 roku
• 274 355 zł w 2022 roku
• 358 794 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiel-ins wyniosła 2 087 115 zł.
a
ktywa trwałe to 563 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 523 918 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 087 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 323 661 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 763 454 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 521 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 087 115 zł w 2023 roku.
• 2 189 571 zł w 2022 roku.
• 1 831 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiel-ins wyniosły 1 763 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 087 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 440 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 763 454 zł w 2023 roku
• 1 965 242 zł w 2022 roku
• 1 641 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiel-ins wykazała przychody na poziomie 4 067 247 zł.
Organizacja zarobiła 109 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 332 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2456 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9824 zł w 2023 roku
• 5506 zł w 2022 roku
• 11 656 zł w 2021 roku