Sponsoring lokalnego klubu sportowego Stomil Olsztyn.
SOLIN to firma specjalizująca się w instalacji systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, która dąży do zapewnienia klientom niezależności energetycznej. Jej misją jest umożliwienie gospodarstwom domowym obniżenia kosztów energii poprzez nowoczesne rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. SOLIN oferuje kompleksowe usługi, które obejmują doradztwo dotyczące zasobów energii, pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań oraz montaż systemów grzewczych i fotowoltaicznych. Dzięki doświadczeniu, firma gwarantuje, że instalacje są zoptymalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb każdego klienta, co przyczynia się do długoletnich oszczędności oraz ochrony środowiska. SOLIN wyróżnia się również zaangażowaniem w lokalny sport poprzez sponsoring lokalnego klubu piłkarskiego, a także aktywnością w informowaniu o korzyściach związanych z energią słoneczną. Mimo trudności na rynku energetycznym, SOLIN oferuje swoim klientom przejrzyste rozwiązania finansowe, które pozwalają na długoterminową stabilność kosztów energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Solin osiągnęła 3 366 819 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 318 665 zł. Pozostałe przychody to 48 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 197 882 zł.
Zysk netto wyniósł 120 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 683 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 366 819 zł w 2024 roku.
• 3 124 806 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 783 zł w 2024 roku.
• 323 898 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solin wynosi 3 036 457 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
308 779 zł a 8 417 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 518 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 036 457 zł w 2024 roku.
• 3 632 968 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solin wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 107 869
zł.
Koszty operacyjne Solin wyniosły 3 202 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 107 869 zł w 2024 roku
• 16 938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solin wyniosła 910 833 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 261 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 910 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 411 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 128 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 455 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 910 833 zł w 2024 roku.
• 648 121 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solin wyniosły 499 128 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 910 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 564 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 128 zł w 2024 roku
• 309 224 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solin wykazała przychody na poziomie 3 366 819 zł.
Organizacja zarobiła 137 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 900 zł w 2024 roku
• 34 535 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku