Organizacja Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis osiągnęła 2 895 953 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 895 953 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 699 460 zł.
Zysk netto wyniósł 196 493 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 895 953 zł w 2024 roku.
• 1 850 256 zł w 2023 roku.
• 1 408 140 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 493 zł w 2024 roku.
• 177 844 zł w 2023 roku.
• 19 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wynosi 252 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
28 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 443 zł w
2024 roku.
• 213 956 zł w
2023 roku.
• 36 694 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 593 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 36 694 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wynosi 3 064 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 741 zł a 7 239 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 064 349 zł w 2024 roku.
• 2 145 249 zł w 2023 roku.
• 1 085 010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8737 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 560 071 zł w 2024 roku
• 512 496 zł w 2023 roku
• 362 861 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wyniosła 857 183 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 878 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 878 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 533 zł w 2024 roku.
• 791 300 zł w 2023 roku.
• 716 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo usług teleenergetycznych instal - serwis wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Długosz Henryk
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Gil Sylwester
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Długosz Alicja
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.