Organizacja Piekarnia tradycyjna osiągnęła 2 090 872 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 090 867 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 955 964 zł.
Zysk netto wyniósł 134 903 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 696 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 090 872 zł w 2022 roku.
• 1 385 021 zł w 2021 roku.
• 729 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 903 zł w 2022 roku.
• 59 493 zł w 2021 roku.
• 90 227 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia tradycyjna wynosi 2 146 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
212 515 zł a 5 227 180 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 146 040 zł w 2022 roku.
• 1 272 656 zł w 2021 roku.
• 918 337 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piekarnia tradycyjna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 966
zł.
Koszty operacyjne Piekarnia tradycyjna wyniosły 1 785 467
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 655 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 966 zł w 2022 roku
• 226 985 zł w 2021 roku
• 93 461 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
15% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia tradycyjna wyniosła 479 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 416 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 283 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 063 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 416 zł w 2022 roku.
• 294 204 zł w 2021 roku.
• 138 923 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia tradycyjna wyniosły 196 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 416 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 063 zł w 2022 roku
• 145 754 zł w 2021 roku
• 43 697 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia tradycyjna wykazała przychody na poziomie 2 090 872 zł.
Organizacja zarobiła 153 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 903 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 442 zł w 2022 roku
• 8996 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnia tradycyjna wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.