Organizacja Gluten free bakery osiągnęła 1 198 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 198 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 726 539 zł.
Zysk netto wyniósł 471 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 171 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 198 482 zł w 2023 roku.
• 1 017 143 zł w 2022 roku.
• 327 759 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 471 944 zł w 2023 roku.
• 352 967 zł w 2022 roku.
• 120 139 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gluten free bakery wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Gluten free bakery wynosi 544 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gluten free bakery wynosi 3 018 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
332 046 zł a 6 607 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 431 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 018 809 zł w 2023 roku.
• 2 089 964 zł w 2022 roku.
• 699 060 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gluten free bakery wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,53% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 303 434
zł.
Koszty operacyjne Gluten free bakery wyniosły 675 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 303 434 zł w 2023 roku
• 236 241 zł w 2022 roku
• 80 211 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gluten free bakery wyniosła 512 062 zł.
a
ktywa trwałe to 57 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 334 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 062 zł w 2023 roku.
• 448 843 zł w 2022 roku.
• 250 474 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gluten free bakery wyniosły 69 334 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 334 zł w 2023 roku
• 478 059 zł w 2022 roku
• 632 656 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 253% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gluten free bakery wykazała przychody na poziomie 1 198 482 zł.
Organizacja zarobiła 519 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 249 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 471 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 249 zł w 2023 roku
• 35 584 zł w 2022 roku
• 13 647 zł w 2021 roku
Organizacja Gluten free bakery wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.